GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
O que é?
A funcionalidade GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) no Uniplus permite a emissão e gestão automatizada desse documento fiscal, essencial para operações interestaduais sujeitas à substituição tributária.
Com esse recurso, o sistema gera GNREs automaticamente a partir das notas fiscais ou permite a inclusão manual, garantindo maior controle e precisão no recolhimento do tributo.
Além disso, a integração com o módulo financeiro possibilita a criação de contas a pagar.
Outro diferencial é a atualização automatizada das regras de cada estado, assegurando conformidade com as exigências da SEFAZ.
Como Funciona no Uniplus?
1. Licenciando o recurso
Para poder emitir a GNRE é necessário licenciar e ativar o módulo GNRE, localizado em Ferramentas → Configurador do sistema → GNRE:
2. Configurando o recurso
Antes de emitir uma GNRE é necessário realizar a configuração dos parâmetros. Para isso acesse Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Parâmetros GNRE On-line e faça as seguintes configurações:
Versão: Selecione a versão.
Ambiente: selecione o ambiente de utilização da GNRE. Produção, caso utilizar normalmente, ou homologação caso utilizar com o intuito de testes (fato que causa o pagamento da GNRE não ser contabilizado na SEFAZ, tornando-o desnecessário);
Certificado: selecione o certificado digital;
Validar GNRE após geração do XML: habilitando, valida a GNRE após gerar o XML;
Número de tentativas para consultar o lote: insira o número máximo de tentativas de consulta/envio de um lote de GNRE(s);
Tempo em segundos para consultar o lote após a transmissão: insira o tempo em segundos para a consulta.
Tipo de documento financeiro: selecione o tipo de documento financeiro para o pagamento da GNRE;
Plano de contas: selecione um plano de contas para a sincronização com o financeiro.
Dias para vencimento do documento: insira os dias para vencimento da GNRE após a emissão da nota;
Atualizar Tabelas de Estados
Para a emissão de GNRE funcionar corretamente, as tabelas de informações dos estados precisam estar sincronizadas com a SEFAZ, assim todas as informações de exigências de campos de cada estado serão atualizadas.
Para isso, acesse Cadastros → Outros → Endereços → Estados e clique no botão Configurar Tabelas da GNRE. Caso necessário informe a senha do Certificado Digital. As tabelas serão então atualizadas:
Para mais informações sobre GNRE por estado selecione-o e clique no botão Configuração da GNRE. Nesta tela de configurações é possível visualizar as receitas, os detalhes delas e as exigências de cada estado, basta selecionar uma e navegar pelas abas.
Configurando Estados
Para haver uma coerência maior com o financeiro, é necessário criar fornecedores (Cadastros → Fornecedores) para cada estado que receberá o tributo, de preferência com os respectivos nomes, para estarem disponíveis para visualização no Contas a Pagar:
Após isso vincule cada fornecedor com o estado correspondente, acesse Cadastros → Outros → Endereços → Estados e selecione no campo Fornecedor.
3. Emitindo uma GNRE
É possível emitir uma GNRE de duas maneiras: Manual ou por Nota fiscal de saída.
Emissão Manual
Para emitir uma GNRE manualmente acesse Fiscal → GNRE On-line → Incluir e faça as seguintes configurações:
UF: selecione o estado do destinatário;
Receita: selecione a receita da GNRE, ou seja, qual tributo se deseja recolher. Dependendo da receita e estados escolhidos, diferentes campos abaixo terão de ser preenchidos;
Período de referência: insira o mês de ocorrência da causa do tributo GNRE.
Observação: é possível transmitir mais de uma GNRE por vez, enviando por lote. Para isso basta selecionar mais de uma através das Checkboxes.
Emissão por Nota Fiscal de Saída
Para emitir uma GNRE por nota fiscal de saída será necessário configurar uma CFOP para gerar GNRE ao fazer a nota.
Para isso acesse Fiscal → Outros → Naturezas de operação fiscal, selecione a natureza de operação desejada e na aba GNRE faça as configurações:
UF: selecione o estado do destinatário;
Receita: selecione a receita da GNRE, ou seja, qual tributo se deseja recolher;
Tipo Valor: selecione o tipo do valor de tributo que será recolhido.
Dependendo da receita selecionada, campos diferentes terão (ou não) que ser preenchidos. Por exemplo: se a receita for ICMS – Energia Elétrica, será obrigatório preencher o campo Tipo doc. orig. Para uma explicação completa de cada campo possível, acesse o portal oficial da GNRE.
4. Documento do contas a pagar
Após transmitir uma GNRE, uma conta a pagar com o estado como fornecedor será gerada no financeiro. É possível acessá-las em: Financeiro → Contas a pagar.