Compras em Consignação
O que é?
A funcionalidade Compras em Consignação permite o controle de produtos adquiridos sob regime de consignação, ou seja, mercadorias que entram no estoque sem gerar obrigação imediata de pagamento.
O recurso acompanha o saldo consignado, as aquisições efetivas e as devoluções realizadas, garantindo rastreabilidade e segurança nas movimentações.
Seu principal objetivo é facilitar a gestão de compras consignadas, evitando erros de contabilização e perdas de controle sobre o estoque.
Ele ajuda as empresas a manterem visibilidade sobre o que foi recebido, o que foi vendido e o que precisa ser devolvido, sem comprometer o fluxo de caixa antes da efetiva aquisição.
A funcionalidade resolve problemas comuns como falta de controle sobre prazos de devolução, inconsistência entre estoque físico e contábil, e dificuldade em gerar notas fiscais corretas para acertos. Com ela, o processo de acerto é automatizado e transparente.
Como Funciona no Uniplus?
1. Ativando o Recurso
Para utilizar a consignação de entrada é necessário habilitar a seguinte funcionalidade:
2. Configurando o Recurso
É necessário cadastrar as Naturezas de Operação e informar que a Consignação de entrada é uma Entrada.
3. Incluindo a consignação
Dar entrada normalmente na nota fiscal usando a CFOP configurada como Consignação de entrada.
4. Efetuando o acerto da consignação
É possível filtrar na grid de Notas Fiscais de entrada as consignações pendentes e as concluídas:
Selecione uma ou mais Notas para efetuar o acerto da consignação:
As colunas Aquisição e Devolução são editáveis. Somente é possível adquirir ou devolver um valor igual ou menor ao saldo:
Ao gravar o acerto as Notas de devolução e/ou devolução simbólicas serão geradas.
Observação:Se a Nota de entrada já estiver lançada antes de habilitar e configurar a funcionalidade, é necessário ajustar a Natureza de Operação e alterar a Nota. Ela passará a ter o status de consignação como Pendente. Dessa forma será possível efetuar o acerto.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
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1 ano atrás
Vendas em Consignação
O que é?
A consignação é uma operação comercial em que produtos são entregues ao cliente sem que haja, inicialmente, uma venda definitiva.
O cliente recebe os itens, avalia e decide quais irá adquirir, devolvendo os demais.
O objetivo da funcionalidade de consignação no sistema é permitir o controle preciso das saídas temporárias de produtos, registrar quais itens foram efetivamente vendidos e quais retornaram ao estoque.
Ela resolve problemas comuns como falta de controle sobre produtos em posse de clientes, dificuldade na emissão correta de notas fiscais e ausência de relatórios consolidados sobre consignações pendentes ou concluídas. Além disso, facilita o processo de faturamento parcial e devolução, garantindo que todas as movimentações estejam devidamente registradas.
Como Funciona no Uniplus?
1. Entendo o Recurso
Vamos detalhar aqui um exemplo de uma loja de roupas que empresta cinco peças para o cliente provar. O cliente prova e quer comprar três, as duas peças que sobram, então, são devolvidas à loja e retornam para o estoque:
1.1 Saída de Produtos Consignados
A saída de produtos consignados caracteriza uma saída que, futuramente, pode ser parcial ou totalmente devolvida. Para registrar a saída de um produto em consignação, no Retaguarda, em: Notas fiscais → Nota fiscal de saída → Incluir(F2), preencha os campos básicos, selecione uma CFOP de Consignação e no campo Modelo selecione 55 (NF-e) e adicione os produtos que terão saída em consignação.
Neste exemplo, esta parte caracteriza a consignação das roupas para o cliente provar:
1.2 Venda de Produtos Consignados
A venda de produtos consignados é o processo que sinaliza quais produtos o cliente ficou e quais foram devolvidos. Para realizar uma venda de produtos consignados, siga os passos abaixo:
1- A consignação pode ser feita de modo normal ou por leitor de código de barras, para ativar/desativar essa funcionalidade, acesse: Ferramentas → Preferências → Vendas → Utilizar leitor de código de barras para fazer consignação, e habilite/desabilite a opção:
2- Com uma nota fiscal de saída de produtos consignados já feita, no Retaguarda, acesse Vendas → Consignação, selecione o Tipo de venda, o Cliente, e a Nota fiscal de consignação em aberto, ao selecionar a nota fiscal em aberto, os produtos serão exibidos automaticamente, selecione os que foram vendidos e clique em Alterar, e altere sua quantidade de acordo com o que o cliente ficou.
No exemplo, a interpretação é que foram fornecidas:E o cliente ficou com:2 Golas Polo Azuis [G];2 Golas Polo Brancas [G];1 Golas Polo Brancas [M].2 Golas Polo Azuis [G];1 Gola Polo Branca [G];Nenhuma Gola Polo Branca [M].
Ou seja, será devolvida uma Gola Polo Branca [G] e uma Gola Polo Branca [M].
3- Ao Processar [Consignação (F10)], será gerada uma nota fiscal de saída, constando todos os produtos que o cliente ficou:
E automaticamente também será gerada uma nota fiscal de entrada, com todos os itens que foram fornecidos:
1.3 Relação de Consignações
A relação de consignações fornece uma visão geral de todas as consignações que se encaixam nos critérios fornecidos.
Para realizar uma relação de consignações, no Retaguarda, em: Vendas → Relação de Consignação, faça as seguintes configurações:
Cliente: Escolha o cliente. Se deixar em branco, serão exibidas todas as consignações.Imprimir apenas pendentes: Marque esta opção para listar somente consignações ainda não finalizadas.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Vendas.
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1 ano atrás