IPI Devolvido
O que é?
A emissão de nota fiscal com IPI devolvido ocorre em situações específicas de devolução de mercadorias, e depende do regime tributário da empresa, do tipo de operação e se o emitente é contribuinte do IPI.
O fato gerador do IPI é a saída do produto do estabelecimento industrial. Na devolução, não há novo fato gerador, por isso o IPI é apenas informado, não destacado como novo imposto.
Na legislação atualmente em vigor há uma tag especifica para esse tipo de operação, que é “IPI devolvido“. Assim, o valor de IPI não será mais informado no campo de “outras despesas acessórias”, mas sim no campo de “IPI Devolvido”, indicando ainda em “Informações Complementares” o motivo da devolução e o valor do IPI.
Como Funciona no Uniplus?
No cadastro da empresa emitente, o campo “Atividade” deve estar informado com “Outros”:
Deve ser gerada a NF de devolução. Nesse caso, existem duas opções:
Utilizar o Importação total ou parcial conforme este artigo;Fazer a importação no modo antigo, indo em Nota fiscal → Nota fiscal de saída → Importar → Informar os dados da NF de entrada a ser devolvida e marcar para gerar a NF de saída.
Feito isso, o sistema irá gerar a NF de devolução, já preenchendo a tag do XML de IPI devolvido.
Observação: em alguns casos, o contador pede para que o IPI devolvido não seja impresso na DANFE. Nesse caso, vá em Ferramentas → Preferencias → Nota fiscal → Imprimir o IPI devolvido na DANFE e marque a opção como “Não”.
A operação acima serve para as situações em que o destinatário (comprador) está devolvendo ao fornecedor.
Embora a devolução de mercadoria geralmente seja feita pelo comprador, existem situações em que a própria empresa fornecedora precisa emitir a Nota Fiscal de devolução. Isso ocorre, por exemplo, quando o cliente é uma pessoa física ou um não contribuinte de ICMS. Para essas ocasiões de emissão própria, o procedimento abaixo deve ser seguido.
No cadastro da empresa emitente, o campo “Atividade” deve informar “Industria ou equiparado a indústria”:
Vá em Cadastros → Outros → Nota fiscal → Natureza de operação e tributação especiais, selecione a CFOP referente a devolução e clique em “Alterar“, vá ao menu IPI e marque a checkbox “Enviar na TAG de IPI devolvido”:
Depois, gere a NF de devolução indo em Nota fiscal → Nota fiscal de entrada → Importar → Nota fiscal de saída e informe os dados da NF de saída, depois configure a opção “Gerar nota fiscal de entrada”, conforme a imagem abaixo:
Dessa forma, a NF gerada terá os dados da NF de origem com o IPI devolvido.
3 meses atrás
Nota Fiscal de Devolução de Compra
O que é?
No conceito fiscal brasileiro, a nota fiscal de devolução de compra é um documento utilizado para formalizar o retorno de mercadorias adquiridas. Na prática, ela é a anulação da operação de compra.
A devolução pode ocorrer de duas formas: Total (toda a mercadoria adquirida será devolvida ao fornecedor) ou Parcial (apenas uma parte da mercadoria será devolvida ao fornecedor).
Como Funciona no Uniplus?
1- Para gerar uma Nota de Devolução de Compra, é necessário informar uma natureza de operação inversa. Acesse: Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais. Selecione a CFOP correspondente à nota fiscal de entrada e clique em Alterar. No campo Nat. oper. Inversa, informe uma CFOP de Devolução de compra e clique em [Gravar].
2- Ao selecionar uma Nota de Compra, que foi importada via XML, e clicar no botão Outras opções, é possível escolher de que forma será gerada a Nota Fiscal de Devolução de Compra:
3- A Devolução completa já abre a tela da Nota Fiscal de Saída, já a parcial permite a edição da quantidade:
3 meses atrás
Devolução de Compras ao Fornecedor com Um Clique
O que é?
A funcionalidade de devolução ao fornecedor com um clique permite que empresas realizem a devolução de mercadorias adquiridas de forma rápida e segura, diretamente a partir da nota fiscal de entrada.
O recurso oferece duas opções: devolução total ou parcial, com estorno automático dos impostos e reaproveitamento das informações do XML.
Com apenas um clique, o sistema gera a nota fiscal de saída com os dados corretos, respeitando as alíquotas e bases de cálculo originais.
Esse recurso é especialmente útil em situações de recebimento de produtos com defeito, divergência de quantidade ou desacordo comercial.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso
Para gerar uma Nota de Devolução de Compra, é necessário informar uma natureza de operação inversa. Acesse: Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Naturezas de operação fiscal. Selecione a CFOP correspondente à nota fiscal de entrada e clique em Alterar. No campo Nat. oper. Inversa, informe uma CFOP de Devolução de compra e clique em [Gravar].
2. Emitindo a devolução de compra
Selecione a Nota de Compra que foi importada via XML, e clicar no botão Opções, é possível escolher de que forma será gerada a Nota Fiscal de Devolução de Compra:
2.1 Devolução Completa
A Devolução completa já abre a tela da Nota Fiscal de Saída:
2.2 Devolução Parcial
já a parcial permite a edição da quantidade, basta selecionar o item e clicar no botão [Alterar] e informar a quantidade devolvida → Clicar em [OK] → E depois clicar em [Gerar Nota Fiscal (F10)]:
Observações
Caso seja devolvida toda a mercadoria, serão aplicadas as mesmas bases de cálculo e as mesmas alíquotas constantes no XML do documento fiscal de entrada;Caso seja devolvida uma quantidade parcial, serão utilizadas as mesmas alíquotas constantes no XML do documento fiscal de entrada e será aplicada uma base de cálculo de valor proporcional.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
_
1 ano atrás
Troca de Mercadoria via PDV
O que é?
O recurso Troca de Mercadoria permite ao operador de caixa realizar trocas diretamente no PDV, vinculando o processo ao documento fiscal original e gerando automaticamente a devolução e a nota fiscal correspondente.
Ele possibilida informar o documento fiscal e selecionar os produtos que estão sendo devolvidos pelo cliente. Ao subtotalizar a venda, o PDV irá lançar automaticamente o valor da troca para o finalizador específico.
A funcionaidade elimina as trocas informais, falta de registro, inconsistência de estoque e riscos fiscais, tornando o processo transparente e confiável para empresa e consumidor.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso
Acesse o Uniplus e cadastre um meio de pagamento do tipo: Troca mercadoria. Acesse: PDV → Outros → Meios de pagamento, clique no botão [Incluir (F2)], e insira as informações necessárias:
Em seguida, acesse o PDVConf na aba Geral → Aplicativo → Venda, defina uma tecla de atalho para a Tecla função de Troca. No exemplo, será utilizado a tela F10:
Ainda no PDVConf na aba NFC-e/SAT → Impressora fiscal, relacione um Finalizador ECF com o meio de pagamento Troca de Mercadoria:
Acesse a aba: NFC-e/SAT Aplicativo → Venda → Imprimir comprovante troca mercadoria para efetuar a impressão do comprovante de troca de mercadoria, no PDV.
Neste campo, estarão disponíveis 3 opções: Não imprimir, Perguntar e Imprimir, selecione a opção desejada e clique em [Gravar]. Dessa forma, ao finalizar uma Venda, o sistema irá imprimir o comprovante de troca:
2. Processo de Troca
No PDV o operador de caixa vai acessar a opção Troca, informar o documento fiscal e selecionar os Produtos que estão sendo devolvidos.
Ao subtotalizar a Venda, o PDV irá lançar automaticamente o valor da troca para o finalizador específico.
Quando a venda for processada, uma devolução será gerada, a nota fiscal é gerada a partir da Devolução.
Paaso a Passo:
1- No PDV clique em Troca:
2- Informe o número do PDV correspondente:
3- Informe o número do COO:
4 – Confirme os dados:
5 – Selecione os itens que o cliente deseja trocar. Se necessário, informe a quantidade e então clique em [Confirma]:
6- Adicione os itens que o cliente deseja e clique em Subtotal:
7- Ao subtotalizar, o PDV irá lançar automaticamente o valor da troca:
8 – Ao processar a operação, uma devolução será gerada automaticamente no Retaguarda. Acesse: Venda → Devoluções, para gerar a nota fiscal de Devolução, selecione a devolução e clique em [Gerar nota fiscal].
5 meses atrás
Devolução de Vendas
O que é?
A funcionalidade Devolução de Venda controlada pelo Contas a Pagar permite que cada devolução cadastrada gere automaticamente um documento financeiro a pagar.
Esse controle garante que as devoluções sejam tratadas com rastreabilidade e impacto direto na gestão financeira, evitando inconsistências entre estoque e contas.
O principal objetivo é integrar o processo de devolução com o fluxo de contas a pagar, assegurando que os valores envolvidos sejam corretamente registrados e compensados.
No dia a dia, essa funcionalidade ajuda empresas a manterem o controle sobre devoluções de clientes, especialmente em operações que envolvem trocas, ajustes ou cancelamentos de vendas.
É necessário que os modelos de impressão estejam devidamente configurados, pois as devoluções serão emitidas por nota fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso:
Acesse o Uniplus, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Devolução, habilite as funcionalidades: Importa documento devolução e Saldo da devolução de clientes controlado pelo contas a pagar:
Ainda em Ferramentas acesse Preferências do sistema, configure todas as preferências abaixo exatamente como na imagem.
2. Inserindo uma devolução
No Uniplus acesse o menu Vendas → Devoluções → Importar:
Em seguida, preencha as informações de acordo com seu estado, aplique o filtro, após isso, com o documento selecionado, clique em [Gerar Devolução (F10)];
Imprescindível que os zeros sejam informados corretamente.
Após terminar as configurações de importação, será aberta a tela da devolução.
Confira todas as informações das abas Geral e Itens, estando tudo ok, clique em [Gravar (F10)];
Ao gravar será apresentada a tela Devoluções que fica no menu Vendas, com a devolução selecionada, clique em [Gerar nota fiscal].
Na grid de Devoluções (Vendas → Devoluções), o documento estará com o status Nota fiscal.
Para prosseguir opte por efetuar a devolução em valores, ou por Troca de Endosso.
1 ano atrás