Devolução de Compras ao Fornecedor com Um Clique
O que é?
A funcionalidade de devolução ao fornecedor com um clique permite que empresas realizem a devolução de mercadorias adquiridas de forma rápida e segura, diretamente a partir da nota fiscal de entrada.
O recurso oferece duas opções: devolução total ou parcial, com estorno automático dos impostos e reaproveitamento das informações do XML.
Com apenas um clique, o sistema gera a nota fiscal de saída com os dados corretos, respeitando as alíquotas e bases de cálculo originais.
Esse recurso é especialmente útil em situações de recebimento de produtos com defeito, divergência de quantidade ou desacordo comercial.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o Recurso
Para gerar uma Nota de Devolução de Compra, é necessário informar uma natureza de operação inversa. Acesse: Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Naturezas de operação fiscal. Selecione a CFOP correspondente à nota fiscal de entrada e clique em Alterar. No campo Nat. oper. Inversa, informe uma CFOP de Devolução de compra e clique em [Gravar].
2. Emitindo a devolução de compra
Selecione a Nota de Compra que foi importada via XML, e clicar no botão Opções, é possível escolher de que forma será gerada a Nota Fiscal de Devolução de Compra:
2.1 Devolução Completa
A Devolução completa já abre a tela da Nota Fiscal de Saída:
2.2 Devolução Parcial
já a parcial permite a edição da quantidade, basta selecionar o item e clicar no botão [Alterar] e informar a quantidade devolvida → Clicar em [OK] → E depois clicar em [Gerar Nota Fiscal (F10)]:
Observações
Caso seja devolvida toda a mercadoria, serão aplicadas as mesmas bases de cálculo e as mesmas alíquotas constantes no XML do documento fiscal de entrada;Caso seja devolvida uma quantidade parcial, serão utilizadas as mesmas alíquotas constantes no XML do documento fiscal de entrada e será aplicada uma base de cálculo de valor proporcional.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras.
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1 ano atrás