Importação de NFC-e
O que é?
A funcionalidade Importação de NFC-e por XML em lote permite importar múltiplos arquivos XML de NFC-e de uma só vez, eliminando a necessidade de inserir documentos manualmente no sistema.
Isso agiliza o registro das notas, reduz erros e garante maior controle sobre as operações fiscais.
O recurso é compatível com arquivos XML no layout 4.00, abrangendo notas com status Autorizado, Cancelado e Inutilizado.
Para importar, basta selecionar a pasta onde os arquivos estão armazenados. O sistema identifica automaticamente os documentos, cria os registros correspondentes e disponibiliza os dados para consulta.
Caso ocorram inconsistências, o sistema exibe críticas detalhadas, permitindo ajustes antes da finalização do processo.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importando o arquivo
Para fazer a importação basta criar um diretório no computador que contenha todos os XMLs desejados.
Com o diretório pronto e contendo todos os arquivos, acesse o Uniplus, vá ao menu PDV → Outros → Importação de NFC-e por XML e clique no botão [Selecione o arquivo].
Após realizar a importação e tudo ocorrer bem será exibida uma janela informando que a importação foi concluída com sucesso. Os documentos estarão disponíveis através do menu PDV → Fiscal → Consulta NFC-e.
2. Problemas de importação
Ao fazer a importação é possível que ocorram 2 categorias de erro, sendo elas críticas de importação ou problemas na leitura do XML.
Críticas de importação
Durante a importação é verificado se os produtos, serviços, cfops e unidades de medida do XML existem na base de dados. Caso não existam, uma tela com críticas será exibida para que o usuário resolva.
Na janela de críticas será exibido o motivo da crítica e ao lado a descrição do item que gerou a crítica. Para resolver basta selecionar a Ação (cadastrar o item ou associá-lo à um já existente) ou Cadastrar todos os produtos/serviços (cadastra todos os produtos com crítica utilizando um mesmo grupo de produtos).
Após escolher e realizar a ação do item será exibida uma descrição da solução na coluna Solução. Estando tudo certo clique em Ok para prosseguir com a importação.
Problemas na leitura do XML
Ao fazer importação podem ocorrer problemas relacionados à leitura do XML.
Sendo eles: má formação do XML, importação de um XML já importado antes, CNPJ do emissor divergente do CNPJ cadastrado no banco, etc.
Quando este tipo de problema acontecer será exibido um relatório detalhando a causa do problema.
Neste caso não há nada que possa ser feito uma vez que o XML já foi transmitido.
1 ano atrás
Notas Fiscais de Importação do Despachante
O que é?
A funcionalidade Notas Fiscais de Importação do despachante no Uniplus foi desenvolvida para simplificar o processo de entrada das notas fiscais emitidas por operações de importação.
Com ela, o usuário pode importar diretamente o XML enviado pelo despachante aduaneiro, garantindo que as informações fiscais e aduaneiras sejam registradas com precisão.
Esse recurso automatiza a leitura dos dados do espelho da NF-e modelo 55, otimizando a conferência de produtos, valores e tributos. Além disso, o sistema identifica automaticamente os pontos que exigem ajustes — como cadastro de itens e parametrização de impostos — antes da finalização do lançamento.
Como Funciona no Uniplus?
Para realizar a importação do XML, vá em: Notas fiscais de entrada → Importar (F8) → Arquivo XML de nota fiscal de importação do despachante. Selecione o arquivo XML encaminhado:
Após selecionar o arquivo, o sistema irá apresentar as críticas que deverão ser solucionadas: relacionamento/cadastramento de produtos/impostos. Esse processo ocorre conforme a entrada da NF-e do fornecedor.
Após solucionar as críticas, a nota será lançada. Informe o fornecedor e marque a NF como “Emissão”, assim será aplicado a sequência de numeração da NF-e para poder transmiti-la para a SEFAZ.
Na aba “Subtotal” confirme se os valores estão de acordo com o que foi passado pelo despachante/cliente.
Após a confirmação basta clicar no botão [Gerar Nota Fiscal (F10)] e [Transmitir] .
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
_
1 ano atrás
R2D2 - Importação e Exportação de Dados
O que é?
O R2D2 é um utilitário do Uniplus projetado para a importação e exportação automatizada de dados, utilizando um layout padronizado.
Esse recurso permite a integração eficiente entre o Uniplus e outros sistemas, garantindo a troca estruturada de informações sem a necessidade de inserção manual.
Um dos seus principais diferenciais é o monitoramento contínuo das pastas de importação e exportação, processando arquivos conforme os padrões estabelecidos.
Os dados enviados para o Uniplus passam por uma validação rigorosa, garantindo que apenas informações compatíveis sejam importadas, enquanto arquivos incorretos são realocados para análise posterior.
A funcionalidade R2D2 fica em execução em segundo plano permitindo que as operações de importação e exportação ocorram de forma contínua e segura, sem impactar o desempenho do sistema.
Como Funciona no Uniplus?
1. Instalando o recurso
Para fazer a instalação do R2D2, deve-se executar o arquivo r2d2.exe, que está localizado na pasta de instalação do Uniplus. Na sua primeira execução, o R2D2 irá criar as seguintes pastas:
.r2d2backup.r2d2exportacao.r2d2importacao.r2d2log
O R2D2 deve estar em execução para que o processo de importação/exportação funcione de modo contínuo. É recomendado que o r2d2.exe seja ativado automaticamente assim que o sistema operacional for iniciado.
2. Entendendo o recurso
A cada operação efetuada pelo Uniplus, o r2d2 irá gravar um arquivo com as informações da operação (conforme o layout) na pasta exportacao. A aplicação que irá importar este arquivo deve, portanto, ficar monitorando esta pasta e importar todo arquivo que for gravado nela.
No caso da aplicação querer enviar informações para o Uniplus, a aplicação deverá gravar um arquivo (conforme o layout) na pasta importacao. O r2d2 monitora esta pasta e importa os arquivos que forem encontrados nela.
O r2d2 importa somente dados válidos. Sendo assim, arquivos que não estejam em conformidade com o layout serão rejeitados.
Nessas situações o arquivo problemático será movido para a pasta backup. Em seguida será gerado um log com a ocorrência.
O log é exibido na tela e nos arquivos da pasta log.
Por outro lado, arquivo importados com sucesso são automaticamente excluídos após a importação.
3. Visão geral do layout
Esse layout foi desenvolvido para facilitar o processo de importação/exportação, uma vez que pode ser gerado pelo próprio Excel (.CSV);
Informações importantes:
A partir da Build 6.8.0, esse arquivo deixa de existir no diretório de instalação do sistema;Os campos não possuem tamanho fixo, apenas um tamanho máximo;Para descartar o campo, basta deixa-lo em branco;O separador utilizado é o ponto e virgula(;)Os campos do tipo D devem ser informados no formato AAAAMMDD;Os campos do tipo T dever ser informados no formato AAAAMMDDHHMMSS;Os campos do tipo N, tem como separador decimal o ponto(.) (Não é necessário informar o separador de milhar);Os campos são obrigatórios e caso não possuam informação podem ficar em branco, exceto os campos com asterisco(*), esses precisam possuir informação conforme especificação;Confira no final do manual um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.Somente será permitido arquivos na formatação UTF-8.
4. Arquivos de exportação
4.1 OP Operação
OP OperaçãoIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo OPFilialC42Código da filialDataD83Data do movimentoOperadorC104Código do operadorEcfN305Número da ecfCOON606COO do cupom fiscalCCFGNFN607CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscalHora inicialT148Hora inicial da operaçãoHora finalT149Hora final da operaçãoTipoN2010Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manual)HistóricoC6011Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento)CanceladoN10121=operação canceladaSupervisor cancelamentoC1013Código do usuário supervisor que cancelou a operaçãoHora cancelamentoT1414Hora do cancelamentoValor bruto da operaçãoN12215Valor bruto da operaçãoValor arredondamento da operaçãoN12216Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operaçãoValor desconto subtotalN12217Valor do desconto do subtotalValor líquidoN12218Valor líquido da operaçãoMotivo do desconto subtotalC519Código do motivo de desconto no subtotalSupervisor desconto subtotalC1020Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotalOrdem da venda manualC621Ordem da venda manual (Tipo=31)Série da venda manualC622Série da venda manual (Tipo=31)Subsérie da venda manualC623Subsérie da venda manual (Tipo=31)ECF SérieC2024Número de série da ecfECF Letra adicionalC125Letra adicional da ecfECF ModeloC2026Modelo da ecfECF ProprietárioN127Número do proprietário da ecfECF MarcaC2028Marca da ecfIPC2029IP da estaçãoCartão fidelidadeC2030Número do cartão fidelidadeCartão fidelidade lidoN10311=lido 0=digitadoClienteC1432Código do clienteCPFCNPJ consumidorC1833CPF ou CNPJ do consumidorNome consumidorC4034Nome do consumidor
4.2 IT Itens vendidos
IT Itens vendidosIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo ITSequênciaN602Sequência do itemProdutoC203Código do produtoCódigo de barras lidoC204Código de barras lidoQuantidadeN1235Quantidade vendidaUNC36Unidade de medidaPreço unitárioN1237Preço unitárioValor do descontoN1228Valor do descontoValor do arredondamentoN1229Valor do arredondamento do itemValor líquidoN12210Valor líquidoVendedorC1011Código do vendedorCanceladoN10121=Item cancelado Número de sérieC2013Número de série do itemTributaçãoC514Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000)Motivo do desconto itemC515Código do motivo de desconto do itemSupervisor desconto itemC1016Código do usuário supervisor que concedeu desconto no itemItem digitadoN10171=item digitado 0=item lidoDAVC2018Código do DAVGradeC25619Grade vendidaDescrição do produtoC25620Descrição do produtoCFOPC421Código Fiscal de Operações e PrestaçõesValor do FreteN12222Valor do frete rateado no item
4.3 Meios de pagamento
PG Meios de pagamentoIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo PGSequênciaN202Sequência de pagamentoMeio de pagamentoN203Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito)Valor totalN1224Valor total do meio de pagamentoParcelaN205Número da parcelaParcelasN206Número total de parcelasValor da parcelaN1227Valor da parcelaVencimentoD88Data de vencimento da parcelaDocumentoC309Código do documento geradoCódigo rede tefC2010Código da rede tefNome rede tefC2011Nome da rede tefGNF VinculadoN6012GNF do cupom vinculadoForma de pagamento TEFN1013Forma de pagamento do TEF: 2 – Debito 3 – CreditoBandeiraC5014Nome da Bandeira venda em TEF
4.4 RC Recebimento
RC RecebimentoIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21ObservaçõesSequênciaN302Sequência de recebimentoTipo do documentoC33Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário) DocumentoC304Documento sendo recebidoVencimentoD85Data de vencimentoValor originalN1226Valor original do documentoMultaN1227Valor multaJurosN1228Valor jurosDescontoN1229Valor descontoValor pagoN12210Valor do pagamento
4.5 CO Cancelamento de operação
CO Cancelamento de operaçãoIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo COFilialC42Código da filialEcfN303Número da ecfCOON604COO do cupom fiscal canceladoData e hora do cancelamentoT145Data e hora que foi cancelado a operaçãoUsuário cancelamentoC106Usuário que cancelouModelo NotaC47Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SATSérie NotaC48Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em brancoNúmero NotaC119Número da Nota fiscalSérie Equipamento SATC2010Número de série do equipamento SATSérie Equipamento ECFC2010Número de série do equipamento ECF
4.5 XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT
XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SATIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo XLXMLCILIMITADO2Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração.
4.6 INT Inutilização número de nota da NFC-e
INT Inutilização número de nota da NFC-eIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC31Valor fixo INTFilialC42Código da filialModelo NotaC43Valor fixo 65Série NotaC44Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em brancoNúmero NotaC115Número da Nota fiscal
4.7 RZ Redução Z
RZ Redução ZIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo RZReservadoC42C405FilialC43Código da filialEcfN304Número da ecfModeloC205Modelo da ecfNúmero de sérieC206Número de série da ecfDataD87Data do movimento da redução ZCRON608Contador CROCRZN609Contador CRZGT FinalN12210Valor do grande total finalVenda brutaN12211Valor da venda brutaCoo inicialN6012Coo inicialCoo finalN6013Coo final
4.8 TP Totalizador da redução Z
TP Totalizador da redução ZIdentificação do campoTipoTamanho máximoDecimaisPosiçãoObservaçõesIdentificaçãoC21Valor fixo TPReservadoC42C420CódigoC53Código do totalizador – Veja tabela abaixoValorN1224Valor totalizadoReservadoN105Constante 0
CódigoDescrição do totalizadorTnnnnTotalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etcSnnnnTotalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etcF1Totalizador de substituição tributária ICMSI1Totalizador de isentas ICMSN1Totalizador de não tributadas ICMSFS1Totalizador de substituição tributária ISSIS1Totalizador de isentas ISSNS1Totalizador de não tributadas ISSOPNFTotalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentosDTTotalizador de descontos ICMSDSTotalizador de descontos ISSASTotalizador de acréscimos ISSCan-TTotalizador de cancelamentos ICMSCan-STotalizador de cancelamentos ISS
5. Arquivos de importação
5.1 CL Cliente
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo CL em cada linha do arquivo que possuir informação Código C 10 2 Se deixar em branco o sistema gera um sequencial *Nome C 50 3 *Razão Social C 50 4 Campo obrigatório quando informado CNPJ CNPJ CPF C 18 5 Insc. Estadual C 20 6 RG C 20 7 Endereço C 50 8 Endereço sem o número Número N 6 0 9 Número Complemento C 50 10 Bairro C 50 11 CEP C 9 12 Telefone C 40 13 (DD)NNNN-NNNN Celular C 40 14 (DD)NNNN-NNNN Fax C 40 15 (DD)NNNN-NNNN Email C 50 16 “clienteemail@dominio.com.br” Data nascimento D 10 17 Limite crédito N 12 2 18 Nome Contato C 50 19 Estado Civil N 2 0 20 0 = CASADO; 1 = SOLTEIRO; 2 = DIVORCIADO; 3 = DESQUITADO; 4 = VIUVO; 5 = AMASIADO; 6 = NAO_IDENTIFICADO; Conjuge C 50 21 Pai C 50 22 Mãe C 50 23 Profissão C 50 24 Renda N 12 2 25 Tipo C 20 0 26 Nesse campo podem ser informados os valores: 1 – Cliente; 2 – Fornecedor; 3 – Transportadora; 4 – Vendedor; 5 – Técnico; 6 – Fabricante separados por vírgula Ex: (1,2,3) Observação C Sem limites 27 Cidade C 100 28 Nome da cidade EX: FLORIANÓPOLIS, SÃO PAULO *Estado C 2 29 Código do estado; EX: SC, SP, RJ Contato de entrega C 50 30 CEP de entrega C 9 31 Estado de entrega C 2 32 Cidade de entrega C 100 33 Endereço de entrega C 50 34 Número de entrega C 6 35 Complemento do endereço de entrega C 50 36 Bairro de entrega C 50 37 Telefone entrega C 40 38 Celular entrega C 40 39 Fax de entrega C 40 40 Email de entrega C 50 41 Inativo N 1 42 0 – Ativo; 1 – Inativo; Nome do contato de cobrança C 50 43 Cep de cobrança C 9 44 Estado de cobrança C 2 45 Cidade de cobrança C 100 46 Endereço de cobrança C 50 47 Número do endereço de cobrança C 6 48 Complemento de cobrança C 50 49 Bairro de cobrança C 50 50 Campo extra 1 C 512 51 Campo extra 2 C 512 52 Campo extra 3 C 512 53 Campo extra 4 C 512 54 Campo extra 5 C 512 55 Campo extra 6 C 512 56 Usuário C 10 57 Cliente N 1 58 Informação se a entidade é cliente Fornecedor N 1 59 Informação se a entidade é fornecedor Informação se a entidade está Bloqueada N 1 60 1 = Sim; 2 = Não; Id pauta de preço preferencial N 14 61 Pauta de preço preferencial do cliente Código condição de pagamento preferencial C 14 62 Condição de pagamento preferencial do cliente Campo em branco C 63 Campo utilizado somente na API Tipo pessoa N 1 64 0 = Fisíca; 1 = Jurídica;
5.2 PR Produto
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo PR Código C 20 2 Código do produto – Se deixar em branco o sistema gera um código sequencial Referencia C 60 3 Referência do produto Código EAN C 20 4 Código de barras do produto Inativo N 1 0 5 1=inativo 0=ativo Nome C 50 6 Descrição do produto Tipo C 1 7 P-Produto; S-Serviço – Padrão “P” Código do fornecedor C 14 8 Código do fornecedor – O Código informado deve estar cadastrado no sistema ou no arquivo de importação. *Unidade de medida C 3 9 Sigla da unidade de medida % Lucro N 6 2 10 % lucro *Preço N 12 3 11 Preço de venda Peso N 12 3 12 Peso do produto Numero de série N 2 0 13 1=Sim 0=Não Tributação ICMS C 2 14 Para produto: T = Tributado; N = Não tributado; I = Isento; F = Substituição tributária; Para serviço: S = Tributado; NS = Não tributado; IS = Isento; FS = Substituição tributária. IPI N 5 2 15 Alíquota de IPI Situação tributaria C 2 16 Código da situação tributária Custo N 12 3 17 Custo IAT C 2 18 A = Arredondamento; T = Truncamento IPPT C 2 19 P = fabricação própria; T = Terceiros Origem C 2 20 0 = Nacional; 1 = Importado Grupo C 40 21 Descrição do grupo de produto – O padrão GERAL Fornecedor C 50 22 Nome do fornecedor Caminho da imagem C 200 23 “C:exportaarquivo.jpg” ICMS N 4 2 24 Para produto é alíquota do ICMS. Para serviço é alíquota do ISS. Tributação especial C 10 25 Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS) Casas decimais da unidade de medida N 1 0 26 Número de casas decimais da unidade de medida Código do grupo C 30 27 Código do grupo de produtos Pesavel N 1 0 28 1 = Produto pesável; 0 = Não Tipo produto C 2 0 29 00 = Mercadoria p/ venda; 01 = Mat. Prim.; 02 = Embalagem; 03 = Prod. em Processo; 04 = Prod. Acabado; 05 = Sub Produto; 06 = Prod. Intermediário; 07 = Mat. uso Consumo; 08 = Ativo Imobilizado; 09 = Serviços; 10 = Outros insumos; 99 = Outros OBS Sem limites 30 Observação sobre o produto Pauta preco1 N 15 6 31 Pauta preco2 N 15 6 32 Pauta preco3 N 15 6 33 Pauta preco4 N 15 6 34 NCM C 10 0 35 Nomenclatura Comum do Mercosul Tributação do Simples Nacional NF-e N 3 0 36 Tributação do Simples Nacional para NF-e CST Pis/Cofins saída C 2 0 37 Situação tributária Pis/Cofins de saída Alíquota Pis saída C 5 2 38 Alíquota Pis de saída Alíquota Cofins saída N 5 2 39 Alíquota Cofins de saída CST Pis/Cofins entrada C 2 0 40 Situação tributária PIS/Cofins de entrada Alíquota Pis entrada N 5 4 41 Alíquota Pis de entrada Alíquota Cofins entrada N 5 4 42 Alíquota Cofins de entrada Permite informar dimensões N 1 43 0 = não; 1 = sim CFOP interna de entrada C 6 44 Código do CFOP interno de entrada CFOP interna de saida C 6 45 Código do CFOP interno de saída CFOP externa de entrada C 6 46 Código do CFOP externo de entrada CFOP externa de saida C 6 47 Código do CFOP externo de saída CFOP interna de entrada devolucao C 6 48 Código do CFOP interno de entrada devolucao CFOP interna de saida devolucao C 6 49 Código do CFOP interno de saída devolução CFOP externa de entrada devolução C 6 50 Código do CFOP externo de entrada devolução CFOP externa de saida devolução C 6 51 Código do CFOP externo de saída devolução CFOP interna de entrada transferência C 6 52 Código do CFOP interno de entrada transferência CFOP interna de saida transferência C 6 53 Código do CFOP interno de saída transferência CFOP externa de entrada transferência C 6 54 Código do CFOP externa de entrada transferência CFOP externa de saida transferência C 6 55 Código do CFOP esterno de saída transferência CFOP Externa de saída para não contribuinte C 6 56 CFOP Externa de saída para não contribuinte Informação extra 1 C 50 57 Informação do campo extra da aba Avançado Informação extra 2 C 50 58 Informação do campo extra da aba Avançado Informação extra 3 C 50 59 Informação do campo extra da aba Avançado Informação extra 4 C 50 60 Informação do campo extra da aba Avançado Informação extra 5 C 50 61 Informação do campo extra da aba Avançado Informação extra 6 C 50 62 Informação do campo extra da aba Avançado CEST C 10 63 Código Especificador da Substituição Tributária Informação adicional C 500 64 Informação adicional do produto Tributação do Simples Nacional – NFC-e ou SAT N 3 0 65 Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT Custo médio inicial N 15 6 66 Valor do custo médio inicial Código da Lei complementar C 10 67 Código da Lei complementar Indicador da exigibilidade do ISS N 1 0 68 Indicador da exigibilidade do ISS Código da Receita sem contribuição C 10 69 Código da Receita sem contribuição Situação tributária especial para NFC-e/SAT C 3 70 Código da Situação tributária especial para NFC-e/SAT Enviar produto ao E-Commerce N 1 0 71 1 = Sim; 0 = Não Nome PDV C 120 72 Nome que será utilizado no PDV Descrição Uniplus Shop C 4096 73 Descrição que aparecerá no Uniplus Shop Informações no Uniplus Shop C 4096 74 Informações que aparecerão no Uniplus Shop Código do fabricante C 10 75 Código do fabricante Peso shop N 12 3 76 Peso shop Altura shop N 12 1 77 Altura shop Largura shop N 12 1 78 Largura shop Comprimento shop N 12 1 79 Comprimento shop Tipo embalagem shop N 1 0 80 0 = Pode despachar na própria embalagem; 1 = Sempre despachar na própria embalagem; 2 = Sempre reembalar para despachar Informação Extra Balança 1 C 100 81 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 2 C 100 82 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 3 C 100 83 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 4 C 100 84 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 5 C 100 85 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 6 C 100 86 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 7 C 100 87 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 8 C 100 88 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 9 C 100 89 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 10 C 100 90 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 11 C 100 91 Informação do campo Extra da aba Balança Informação Extra Balança 12 C 100 92 Informação do campo Extra da aba Balança Códigos Empresas C 10 93 Informação de código das empresas, para quando o sistema estiver trabalhando com “Produto por empresa”
5.3 VR Variação
VR Variação Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo VR *Código do produto C 20 2 Código do produto *Descrição C 30 3 Descrição da linha e/ou coluna *Tipo registro C 1 4 Tipo do registro – (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo) *Ordem C 5 5 Ordem do registro *Código do cadastro de grade C 100 6 Campo obrigatório somente para quem usa grade padrão
5.4 PB Código de barras do produto
PB Código de barras do produto Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo PB *Código do produto C 20 2 Código do produto *EAN C 20 3 Código de barras Variação C 5 4 Variação do produto
5.5 PS Produtos similares
PS Produtos similares Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo PS *Código do produto C 20 2 Código do produto *Codigo do produto similar C 20 3 Código do produto similar
5.6 NCM
NCM Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 3 1 Valor fixo NCM *Código do NCM C 10 2 Código do NCM *Código de exceção C 3 3 Código de exceção Descrição C 200 4 Descrição do NCM Tipo C 1 5 Tipo do NCM (P – Produto S – Serviço) Percentual do MVA N 5 2 6 Percentual do MVA Percentual de Redução do MVA N 5 2 7 Percentual de Redução do MVA Percentual imposto aproximado N 5 2 8 Percentual imposto aproximado Percentual imposto aprox. importação N 5 2 9 Percentual imposto aproximado importação
5.6 EM Embalagens
EM Embalagens Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo EM *Código do produto C 20 2 Código do produto *Unidade de medida C 3 3 Unidade de medida *Fator de conversão N 15 6 4 A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o produto foi cadastrado *Tipo da embalagem C 1 5 0 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda * Preço N 15 6 6 O preço do produto para esta embalagem EAN C 20 7 Código de barras para embalagem
5.7 ES Saldo em estoque
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo ES *Produto C 20 2 Código do produto Filial C 4 3 Código da filial Quantidade N 12 3 4 Quantidade em estoque Variação C 5 5 Variação do produto Preço de custo N 15 6 6 Preço de custo Custo médio N 15 7 Custo médio Local de estoque C 5 8 Local de estoque
5.8 DV DAV (Pre-vendas, Orçamento ou Pedido de venda)
Op Operação Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação do registro C 2 1 Valor fixo DV *Código C 14 2 Código do DAV Filial C 4 3 Código da filial Tipo DAV N 1 0 4 1=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de faturamento Valor N 12 2 5 Valor total do DAV – O valor total deve fechar com o valor total dos itens – desconto de sub-totalcaso o valor não for informado, será calculado pelo valor total de todos os itens *Data D 8 6 Data do DAV Cliente C 14 7 Código do cliente Vendedor C 14 8 Código do vendedor Código da Condição de pagamento preferencial C 6 9 Código da condição de pagamento Desconto sub-total N 12 2 10 Código de identificação C 20 11 Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa Observação C ILIMITADO 12 Descrição da DAV que será impresso no rodapé do cupom fiscal Código da pauta N 1 13 Código da pauta de preço Código do tipo de frete N 1 14 0=Destinatário 1=Emitente 2=Sem frete 9=Terceiros Código da transportadora C 14 15 Código da transportadora Cep de entrega C 8 16 Cep de entrega Estado de entrega C 2 17 Estado de entrega Cidade de entrega C 40 18 Cidade de entrega Endereço de entrega C 50 19 Endereço de entrega Número da entrega C 6 20 Número do endereço de entrega Complemento do endereço de entrega C 50 21 Complemento do endereço de entrega Bairro de entrega C 50 22 Bairro de entrega Status da DAV N 1 23 1=Fechado 2=PDV 3=Cancelado 4=Nota fiscal gerada 5=Pré-venda gerada 6=Duplicado7=Faturado parcial 8=Pedido gerado 9=Incluído por cliente 10=Mesclado Valor do frete N 12 2 24 Valor do frete Valor desconto dos itens N 12 2 25 Valor do desconto dos itens Percentual desconto subtotal N 12 2 26 Percentual do desconto do subtotal Id do tipo de documento financeiro N 12 0 27 Campo extra 1 C 512 28 Campo extra 1 Campo extra 2 C 512 29 Campo extra 2
5.9 ID Item DAV
Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo ID *Produto C 20 2 Código do produto *Quantidade N 12 3 3 Quantidade *Preço da unidade N 12 3 4 Preço da unidade Desconto N 12 2 5 Desconto total Valor total N 12 2 6 O valor total deve ser o (preço unitário * quatidade) – desconto. Se o valor for igual a zero, a importação irá calcular automaticamente. Número de série C 20 7 Número de série *Código do DAV C 14 8 Código do DAV Número do item N 3 9 Número do item Brinde N 1 10 0 = Percentual 1 = Sim Tipo de desconto N 1 11 0 = Percentual 1 = Valor Unidade de medida C 6 12 Código da unidade de medida Variações C 500 13 Variações Informações adicionais C 500 14 Informações adicionais
5.10 US Usuário PAFECF
US Usuário PAFECF Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo US *Código C 10 2 Código do usuário *Nome C 40 3 Nome do usuário *Senha C 40 4 Senha do usuário Supervisor N 1 0 5 1=supervisor 0=não %Desconto máximo N 5 2 6 Percentual máximo de desconto *ID do perfil N 3 0 7 Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador)
5.11 RC Financeiro
RC Financeiro Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo RC *Tipo C 1 2 R=Receber P=Pagar *Tipo documento financeiro N 5 0 3 Campo obrigatório – O ID informado deve existir no cadastro de Tipos de documentos financeiro,se o Tipo for igual R a ação do tipo de documento deve ser receber, ou se o Tipo for igual P, a acao deve ser pagar. *Numero documento C 30 4 Filial C 4 5 Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado Número de Parcelas N 5 0 6 *Data emissão D 8 7 *Data vencimento D 8 8 *Valor N 12 2 9 Desconto N 12 2 10 *Código Cliente C 10 11 Historio C 100 12 Saldo N 12 2 13 Saldo em aberto do documento financeiro Data Pagamento D 8 14 Data que foi feito o pagamento do documento Status do Documento C 1 15 Status do Documento: A=Aberto Q=Quitado
5.12 CP Condição de pagamento
CP Condição de pagemento Identificação do campo Tipo Tamanho máximo Decimais Posição Observações Identificação C 2 1 Valor fixo CP *Codigo C 6 2 *Descricao C 50 3 *Prazos C 128 4 EX: 30.60.90 – Os prazos devem ser separados por ponto Multiplicar por N 5 4 5
6. Exemplo de arquivo pronto
Confira abaixo um exemplo de arquivo pronto para importação de produtos tanto em Excel (.csv) quando em .txt.
Observações
Nenhum arquivo deve ser gerado (construído) diretamente na pasta importacao. Caso isso seja feito há o risco de que o r2d2 tente ler o arquivo antes que a aplicação tenha terminado de gravar os dados. Para evitar este problema, a aplicação deve gerar o arquivo em outra pasta e depois movê-lo para a pasta importacao apenas quando o arquivo estiver concluído.
Saiba mais
Veja as respostas para
_
1 ano atrás
Importação de NF-e do Fornecedor
O que é?
A funcionalidade de Importação de NF-e do Fornecedor no Uniplus automatiza a entrada de notas fiscais a partir do XML, reduzindo erros manuais e agilizando a rotina de compras.
O sistema permite importar documentos direto da SEFAZ ou via arquivo XML, realizando a leitura completa da nota, incluindo produtos, variação, lote, número de série, embalagens, fornecedores, valores e tributações.
Cadastros ausentes podem ser criados automaticamente ou associados aos já existentes, com sugestões baseadas em escolhas anteriores.
Críticas são agrupadas por item e exibidas de forma clara, facilitando a resolução, sendo ideal para empresas que lidam com alto volume de notas.
A importação pode ser pausada e retomada sem perda de dados, garantindo controle mesmo em situações de notas incompletas ou divergentes.
A configuração de comparação (entre XML e base do sistema) pode ser ajustada conforme a política de cada empresa, evitando retrabalho.
A funcionalidade ainda oferece controle tributário direto na importação, tornando o processo mais seguro, auditável e prático para o time de compras e fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importação: Nota fiscal de Entrada
É possível incluir uma nota fiscal de entrada a partir de uma importação, que pode ser de várias naturezas.
Para isso basta acessar o menu Fiscal → Geral → Nota fiscal de Entrada e clicar no botão [Importar] na tela de notas fiscais, selecionar o modo desejado e realizar as configurações específicas:
1.1 XML de NF-e SEFAZ
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML de nota fiscal do site da SEFAZ, que está disponível para a consulta da nota. Para realizar a importação insira a chave da nota fiscal eletrônica que consta no site e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.2 Arquivo XML de NF-e
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML do usuário encontrado no computador, para realizar ela, Selecione o arquivo e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.3 Nota fiscal de entrada
Essa importação acontece a partir de uma nota de entrada previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de entrada a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
1.4 Nota fiscal de saída
Essa importação acontece a partir de uma nota de saída previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de saída a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
2. Importação de NF-e de fornecedor
Para fazer a importação de NFe do fornecedor basta acessar o menu Fiscais → Geral → Importação de NF-e de fornecedor:
Note que o sistema sempre se posiciona inicialmente na aba Importar, onde é possível fazer a importação da NFe do fornecedor diretamente da SEFAZ ou através de um arquivo XML com o padrão da NFe.
Para definir como o sistema irá tratar as críticas da importação acesse a aba Configuração. As opções disponíveis para configuração são: Comparar e replicar para todos, Não comparar e Comparar. Confira abaixo o funcionamento de cada uma das configurações:
Comparar e replicar para todos: o sistema compara os dados do XML com o cadastro de produtos e gera a crítica. Se após resolver a crítica ainda existir mais itens no mesmo XML com a mesma crítica, ela será resolvida automaticamente de acordo a solução informada no primeiro item;Não comparar: o sistema não compara os dados do XML com o do produto e consequentemente não gera a crítica;Comparar: o sistema compara os dados do XML com o do produto e gera a crítica, porém, se outro item possuir a mesma crítica ela não será resolvida automaticamente. Será necessário resolvê-las item a item.
Perceba que a configuração precisa ser feita apenas uma vez e as demais serão preenchidas da mesma maneira.
Voltando ao processo de importação na aba Importar, depois que escolher o arquivo com a NFe do Fornecedor e clicar em “Importar”, o sistema mostrará na aba “NFe” os detalhes principais que estão sendo importados, sendo eles: fornecedor, transportadora, valores, frete, observações, etc.
Observe que também é possível visualizar o espelho da NF-e:
Na aba Itens o sistema exibirá uma tabela com os itens importados. Ao selecionar cada item, serão exibidas logo abaixo na tabela Críticas todas críticas de importação com o status Pendente ou OK. Cada crítica pendente precisa ser resolvida através de uma ação, como por exemplo associar o item a um item já cadastrado no sistema ou cadastrá-lo como um novo item.
Para navegar rapidamente pelos itens foi criado um campo para pesquisa e também é possível utilizar filtros nas colunas da tabela.
Cada associação que o sistema faz automaticamente é passível de alteração pelo usuário. No exemplo acima o sistema associou um item da nota a um determinado produto, mas é possível trocar por outro já cadastrado (ou até mesmo cadastrar um novo produto). A mesma situação ocorre com a embalagem.
Ainda sobre a relação entre produtos e embalagens, o sistema é assertivo, pois irá sugerir sempre a ação tomada na última NFe importada daquele mesmo item.
Ao resolver uma crítica relacionada à Produto por exemplo, o sistema tentará aplicar a mesma solução aos outros itens (desde que a opção Aplicar esta ação em itens semelhantes esteja marcada conforme imagens abaixo). Essa mesma lógica se aplica a outros cadastros, tais como Cfop, serviço, unidade de medida, etc.
Depois que resolver todas as críticas pendentes a aba Tributação será habilitada. Nesta aba é possível definir a tributação dos produtos que estão sendo importados. Cada vez que entrar na aba Tributação e houver algum dado que precisa ser gravado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da gravação.
Ao carregar as críticas de ICMS o sistema sugere a opção Tributação do XML que pode ser alterada pelo usuário caso necessário:
Para finalizar o processo de importação basta clicar em [Gerar nota fiscal] e gravar o documento.
3. Importação: Gestão de NF-e do fornecedor
A funcionalidade Gestão de NF-e do Fornecedor permite que o sistema Uniplus consulte automaticamente o Ambiente Nacional da Sefaz e recupere as notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da empresa.
Quando o Yoda retorna do Ambiente Nacional trazendo todas as informações coletadas para o CNPJ, ele vai tratar adequadamente este conteúdo dentro do Uniplus. Desse trabalho resultam alguns Status internos, que necessitam de ações complementares por parte do usuário do sistema:
Importação pendente: esse Status requer atenção do usuário para a NF-e selecionada. Ele ocorre quando o Yoda traz o XML de uma NF-e e não consegue concluir sua importação. Possivelmente está faltando alguma configuração de produto ou há outra crítica pendente. Para resolver a situação, na barra de botões na parte de baixo da grid, clique no botão [Importar Nota Fiscal]. Para uma documentação completa sobre a tela de importação de nota fiscal, consulte este link. A conclusão do processo de importação vai deixar a NF-e de fornecedor com o Status “Liberação pendente”;
Para mais detalhes dos processos, acesse o artigo Gestão de NF-e do fornecedor.
4. Importação: Documentos destinados
A funcionalidade de consulta de documentos destinados é um recurso essencial para otimizar a gestão das notas fiscais emitidas para o CNPJ da sua empresa.
Com essa ferramenta, o usuário pode consultar manualmente as notas fiscais eletrônicas emitidas para o seu CNPJ, facilitando a manifestação dos documentos e permitindo que as notas de entrada sejam importadas diretamente para o sistema.
Acesse o Uniplus, Fiscal → Geral → Documentos destinados.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
_
1 ano atrás