Variáveis nas Informações Complementares de Notas Fiscais
O que é?
Em algumas situações a Contabilidade da empresa que usa o Uniplus solicita que as Notas sejam emitidas com algumas informações complementares. O sistema possui recursos que permitem configurar essas mensagens no CFOP.
Como Funciona no Uniplus?
Acesse o Retaguarda, em Cadastros → Outros → Notas fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais → Aba Observações. A configuração pode ser feita usando as variáveis mostradas abaixo:
Variáveis para as observações do cabeçalho da nota fiscal.(Campo do CFOP: informações complementares de interesse do contribuinte e informações adicionais de interesse do fisco)@{idEntidade.nomeFantasia}Nome do cliente@{idEntidade.inscricaoSuframa}Inscrição Suframa@{idEntidade.idIncentivofiscal.nome}Incentivo Fiscal@{idEntidade.celular}Celular do cliente@{os.objeto.chave}Chave do objeto informado na Ordem de serviço@{os.objeto.chaveDescricao}Chave e descrição do objeto informado na Ordem de serviço@{os.produto}Lista de produtos da Ordem de serviço@{numeroNotaFiscal}Número da nota fiscal@{origemPrincipal}Origem principal da nota fiscal@{descricaoCfop}Descrição do CFOP@{baseIcms}Base de cálculo do ICMS@{icms}Valor do ICMS da nota@{baseIcmsSubstituicao}Base de cálculo do ICMS substituição tributária@{icmsSubstituicao}Valor do ICMS substituição tributária@{acrescimosProduto}Valor do acréscimo nos produtos@{descontoProduto}Valor do desconto nos produtos@{razaoSocial}Razão social@{tipoContribuinte}Tipo de emitente@{consumidorFinal}Consumidor final@{devolucaoAutomatica}Consumidor final@{endereco}Endereço@{bairro}Bairro@{complemento}Complemento@{cep}CEP@{latitude}Latitude@{longitude}Longitude@{cidade}Cidade@{estado}Estado@{cnpjCpf}CNPJ ou CPF@{inscricaoEstadual}Inscrição estadual@{totalProduto}Valor total do produtos@{frete}Valor do frete@{seguro}Valor do seguro@{outrasDespesas}Valor de outras despesas@{despesasImportacao}Despesas de importação@{impostoImportacao}Imposto de importação@{taxaSiscomex}Valor da taxa SISCOMEX@{ipi}Valor do IPI@{totalServicos}Valor total dos serviços@{acrescimoServicos}Valor do acréscimo nos serviços@{descontoServicos}Valor do desconto nos serviços@{baseIss}Base ISS@{iss}Valor do ISS@{nomeTransportadora}Nome da transportadora@{cnpjCpfTransportadora}CNPJ ou CPF da transportadora@{enderecoTransportadora}Endereço da transportadora@{numeroEnderecoTransportadora}Número do endereço@{cidadeTransportadora}Cidade da transportadora@{estadotransportadora}Estado da transportadora@{ieTransportadora}Inscrição estadual da transportadora@{tipoFrete}Tipo de frete@{placaVeiculo}Placa do veículo@{estadoVeiculo}UF do veículo@{quantidade}Quantidade@{especie}Espécie da mercadoria@{marca}Marca da mercadoria@{numero}Número do roda pé da NF@{pesoBruto}Peso bruto da mercadoria@{pesoLiquido}Peso liquido da mercadoria@{status}Status@{infoCompGerada}Informações complementares@{infoCompPersonalizada}Informações complementares personalizadas@{infoFisco}Informações ao Fisco@{infoFiscoGerada}Informações ao Fisco@{emissao}Data de emissão@{entradaSaida}Data de entrada ou de saída da nota fiscal@{horaSaida}Hora da saída nota fiscal@{dataHoraNsu}Data e hora de geração do NSU@{nsu}Número sequencial único@{valorTotalNota}Valor total da nota@{valorVendor}Vendor@{impresso}Impresso@{tipoEmissao}Tipo de emissão@{serie}Modelo@{tipoTelefone}Tipo de telefone@{telefone}Telefone@{funrural}Valor do Funrural@{descontoSubtotal}Valor do desconto subtotal@{percentualDescontoSubtotal}Percentual de desconto do subtotal@{modelo}Série@{pautaPreco}Pauta de preço@{aVista}Valor pago à vista@{aPrazo}Valor pago à prazo@{numeroEndereco}Número do endereço@{formaEmissaoNfe}Forma de emissão da NF-e@{chaveNfe}Chave da NF-e@{reciboTransmissaoNfe}Recibo de transmissão da NF-e@{codigoStatusTransmissaoNfe}Código status de transmissão da NF-e@{mensagemTransmissaoNfe}Mensagem de transmissão da NF-e@{protocoloNfe}Protocolo da NF-e@{protocoloEpec}Protocolo da EPEC@{codigoStatusProtocoloNfe}Código do status do protocolo da NF-e@{mensagemProtocoloNfe}Mensagem do protocolo da NF-e@{recebimentoNfe}Data e hora do recebimento da NF-e@{cancelamento}Data do cancelamento@{justificativaCancelamentoNfe}Justificativa do cancelamento@{notaEmpenho}Nota de empenho@{pedido}Pedido@{contrato}Contrato@{dinheiro}Valor pago em dinheiro@{cheque}Valor pago em cheque@{devolucao}Valor pago em devolução@{outros}Valor de outros pagamentos@{deposito}Valor de outros pagamentos@{pix}Valor de outros pagamentos@{carteiraDigital}Valor de outros pagamentos@{tipoAmbienteNfe}Ambiente NF-e@{cnpjCpfEntrega}CNPJ ou CPF de entrega@{razaoSocialNomeEntrega}Razão social/Nome@{emailEntrega}E-mail@{enderecoEntrega}Endereço de entrega@{numeroEnderecoEntrega}Número do endereço de entrega@{bairroEntrega}Bairro de entrega@{complementoEntrega}Complemento do endereço de entrega@{cepEntrega}CEP de entrega@{latitudeEntrega}Latitude@{longitudeEntrega}Longitude@{celularEntrega}Celular de entrega@{telefoneEntrega}Telefone de entrega@{retencaoISS}Valor de retenção de ISS@{pis}PIS@{cofins}COFINS@{impostoRenda}Imposto de renda@{baseImpostoRenda}Base do imposto de renda@{baseContribuicaoSocial}Base da CSLL@{baseInss}Base de cálculo do INSS@{pisRetido}PIS retido@{cofinsRetido}COFINS retido@{basePisRetido}Base PIS retido@{baseCofinsRetido}Base COFINS retido@{inss}INSS@{contribuicaoSocial}Contribuição social@{dataHoraConsultaSituacao}Data e hora da consulta da situação@{motivoContingencia}Motivo para contingência@{dataContingencia}Data da contingência@{horaContingencia}Hora da contingência@{dataInclusao}Data de inclusão@{dataAlteracao}Data da última alteração@{canceladoPorEvento}Cancelado por evento@{numeroNfse}Número da nota fiscal de servico eletronica@{icmsNaoAproveitado}Valor do ICMS@{baseIcmsNaoAproveitado}Valor da base de cálculo do ICMS@{baseICMSSTAnterior}Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente@{valorICMSSTAnterior}Valor do ICMS ST cobrado anteriormente@{baseFCPSTAnterior}Valor da base de FCP ST cobrado anteriormente@{valorFCPSTAnterior}Valor do FCP ST cobrado anteriormente@{posAVista}Valor do pagamento em POS à vista@{posAPrazo}Valor do pagamento em POS à prazo@{dataHoraEmissao}Data e hora de emissão@{dataHoraEntradaSaida}Data e hora de entrada/saída@{finalidadeEmissaoNfe}Finalidade emissão NF-e@{notaDesagregacaoInsumos}Nota de desagregação de insumos@{precoPendente}Preço pendente@{dataPreparacao}Data de preparação@{baseIcmsEfetivo}Base do ICMS efetivo@{valorIcmsEfetivo}Valor do ICMS efetivo @{valorIcmsDesonerado}Valor ICMS desonerado@{statusConsignacaoEntrada}Status consignação entrada@{presencaConsumidor}Presença do consumidor@{cnpjEmissor}CNPJ do emissor da NF-e@{indDescontoSubtotal}Indicador do tipo de desconto sobre subtotal@{indAcrescimoSubtotal}Indicador do tipo de acréscimo sobre subtotal@{acrescimoSubtotal}Valor de acréscimo subtotal@{acrescimoCancelamento}Valor do cancelamento de acréscimo no subtotal@{ordemDescontoAcrescimo}Indicador de ordem de aplicação de desconto/acréscimo em Subtotal. “D” ou “A” caso tenha ocorrido primeiro desconto ou acréscimo, respectivamente@{hash}Hash de controle de alteração@{cpfCnpjAutorizadoXML}CPF ou CNPJ autorizado a fazer download do XML da nota fiscal além do contador@{pendenciaRps}Status para filtrar NFS-e de RPS que estão pendente de autorização ou cancelamento@{numeroDI}Número do documento de Importação@{dataDI}Data de registro da DI@{localDesembaraco}Local do desembaraço@{idEstadoDesembaraco}Estado onde ocorreu o desembaraço@{dataDesembaraco}Data do desembaraço@{codigoExportador}Código do exportador@{numeroDrawback}Número Drawback@{tipoViaTransporteInternacional}Tipo da via de transporte internacional@{valorAFRMM}Tipo da via de transporte internacional@{formaIntermedioImportacao}Forma de importação quanto a intermediação@{localSaidaPais}Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira@{localDespacho}Descrição do Local de Despacho@{numeroCheque}Número do cheque à vista@{vencimentoCheque}Vencimento do cheque à vista@{idBancoCheque}Banco do cheque à vista@{agenciaBancoCheque}Agência do banco do cheque à vista@{numeroContaCorrenteBancoCheque}Conta corrente do cheque à vista@{cpfCnpjEmitenteCheque}CPF/CNPJ do emitente do cheque à vista@{nomeEmitenteCheque}Nome do emitente do cheque à vista@{cfopConhecimentoTransporte}CFOP de conhecimento de transporte@{tipoRateioConhecimento}Tipo de rateio do conhecimento de transporte@{idEstadoDestinoConhec}Estado destino do conhecimento@{cstPisCofinsConhecimento}CST, PIS e COFINS conhecimento@{basePisCofinsConhecimento}Base PIS e COFINS conhecimento@{indicadorNaturezaFrete}Natureza frete COFINS@{aliquotaPisConhecimento}Alíquota PIS conhecimento@{aliquotaCofinsConhecimento}Alíquota COFINS conhecimento@{baseIcmsDiferido}Base de cálculo do ICMS diferido@{icmsDiferido}Valor do ICMS da nota diferido@{dataPedido}Data do pedido@{consumoEnergia}Consumo energia@{tipoLigacao}Tipo ligação@{tipoTensao}Tipo de tensão@{tipoAssinante}Tipo de assinante@{consumoAgua}Consumo de água@{dataExtemporanea}Data extemporânea@{dataEmissaoNotaProdutor}Data de emissão da nota do produtor@{modeloNotaProdutor}Modelo da nota de produtor@{numeroSerieNotaProdutor}Número de série da nota de produtor@{numeroNotaProdutor}Número da nota de produtor@{idDocumentoConsignacao}Documento gerado na consignação@{tipoDocumentoConsignacao}Tipo de documento gerado na consignação@{consignacaoGerada}Consignação foi gerada@{impostoAproximado}Valor do imposto aproximado@{observacao}Observação@{conferencia}Conferência@{conferenciaFinanceira}Foi realizado a conferência financeira na nota@{dataConfFinanceira}Data da realização da conferência financeira@{conferenciaFisica}Foi realizado a conferência física na nota@{dataConfCega}Data da realização da conferência cega@{modeloDocumentoReferenciado}Modelo do documento referenciado@{chaveDocumentoReferenciado}Chave do documento referenciado@{numeroDocumentoReferenciado}Número do documento referenciado@{serieDocumentoReferenciado}Série do documento referenciado@{cooDocumentoReferenciado}COO do documento referenciado@{pdvDocumentoReferenciado}Número do ECF do documento referenciado@{dataDocumentoReferenciado}Data do documento referenciado@{ecfSerieDocumentoReferenciado}Série do ECF do documento referenciado@{tipoNotaDocumentoReferenciado}Tipo do documento referenciado@{valorImpostosIncentivados}Valor dos impostos incentivados@{valorPisIncentivado}Valor do PIS incentivado@{valorCofinsIncentivado}Valor do COFINS incentivado@{valorIcmsIncentivado}Valor do ICMS incentivado@{mediaAliquotaPisIncentivado}% do PIS incentivado@{mediaAliquotaCofinsIncentivado}% do COFINS incentivado@{mediaAliquotaIcmsIncentivado}% do ICMS incentivado@{linkNfse}Link para impressão da NFS-e@{codigoAutenticidadeNfse}Código de autenticidade da NFS-e@{numeroLoteEnvio}Número do lote de envio da NFS-e@{numeroLoteCancelamento}Número do lote de cancelamento da NFS-e@{baseCalculoIcmsDifal}Base de cálculo de ICMS do DIFAL@{icmsDestino}Valor do ICMS para o estado de destino@{icmsRemetente}Valor do ICMS para o estado do remetente@{icmsFundoPobreza}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino@{icmsFundoPobrezaInterno}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) interno@{icmsFundoPobrezaInternoNaoApro}FCP interno não aproveitado@{icmsFundoPobrezaST}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST@{idPlanoContas}Identificação do plano de contas@{tipoRateioCentroCusto}Tipo de rateio do centro de custo@{idCidadeObra}Id da cidade da obra@{idEstadoObra}Id do estado da obra@{numeroArt}Número ART@{numeroCei}Número CEI@{numeroMatricula}Número da matrícula@{numeroProjeto}Número do projeto@{numeroObra}Número do endereço da obra@{bairroObra}Bairro da obra@{complementoLocalObra}Complemento do endereço da obra@{logradouroObra}Logradouro da obra@{cepObra}Cep da obra@{idUsuarioLiberouLimite}ID do usuário que liberou venda acima do limite de crédito@{idUsuarioLiberouAtraso}ID do usuário que liberou venda para cliente com atrasos@{statusDesagregacao}Status da desagregação
Variáveis para as observações dos itens da nota fiscal.(Campo do CFOP: informações adicionais do produto)@{idEntidade.nomeFantasia}Nome do cliente@{idEntidade.inscricaoSuframa}Inscrição Suframa@{idEntidade.idIncentivofiscal.nome}Incentivo Fiscal@{idEntidade.celular}Celular do cliente@{os.objeto.chave}Chave do objeto informado na ordem de serviço@{os.objeto.chaveDescricao}Chave e descrição do objeto informado na ordem de serviço@{os.produto}Lista de produtos da ordem de serviço@{id}ID do item de nota fiscal@{tipo}Tipo (P=Produto; S=Serviço)@{produto}Código do produto@{descricao}Descrição@{precoUnitario}Dreço unitário@{valorDiferencaImportacaoXml}Diferença do total do item na importação do XML@{quantidade}Quantidade@{unidade}Unidade de medida@{acrescimo}Valor do acréscimo@{desconto}Valor do desconto@{rebaixa}Valor da rebaixa@{observacaoRebaixa}Observação da rebaixa@{idMotivoRebaixa}id do motivo da rebaixa@{percentualDesconto}Percentual de desconto@{percentualIcms}Percentual do ICMS@{percentualReducaoIcms}Percentual de redução do ICMS@{icms}Valor do ICMS@{percIcmsFundoPobInternoVirtual}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual@{baseFundoPobrezaInternoVirtual}Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual@{icmsFundoPobrezaInternoVirtual}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual@{percentualReducaoIcmsVirtual}Percentual de redução do ICMS virtual@{baseIcmsVirtual}Valor da base do ICMS virtual@{percentualIcmsVirtual}Percentual do ICMS virtual@{icmsVirtual}ICMS virtual@{baseIpi}Base de cálculo do IPI@{percentualIpi}Percentual do IPI@{ipi}Valor do IPI@{total}Preço total@{precoBruto}Preço bruto do item@{observacao}Observação@{classificacaofiscal}Classificação fiscal@{situacaotributaria}Situação tributária@{situacaotributariaSN}Situação tributária Simples Nacional@{situacaotributariaDigitada}Situação tributária digitada na entrada@{percentualIcmsAproveitamento}Percentual de aproveitamento de ICMS@{valorIcmsAproveitamento}Percentual de aproveitamento de ICMS@{percentualIss}Percentual de ISS@{percentualReducaoIss}Percentual de redução do ISS@{baseIss}Base de cálculo do ISS@{iss}Valor do ISS@{cfop}Código da CFOP@{contador}Número de ordem do item na nota fiscal@{baseIcms}Valor da base de calculo do ICMS@{baseIcmsPresumido}Base do ICMS presumido@{aliquotaIcmsPresumido}Alíquota do ICMS presumido@{valorIcmsPresumido}Valor do ICMS presumido@{percReducaoIcmsSubstituicao}Percentual do ICMS de substituição@{baseIcmsSubstituicao}Valor base do ICMS de retenção na substituição tributária@{icmsSubstituicao}Valor da retenção de ICMS@{baseIcmsSTPresumido}Base do ICMS ST presumido@{aliquotaIcmsSTPresumido}Alíquota do ICMS ST presumido@{valorIcmsSTPresumido}Valor do ICMS ST presumido@{cargaTributariaMedia}Valor da carga tributária média@{naoPossuiICMSSTNotaOrigem}Não possui ICMS ST na nota de origem@{percentualIcmsSubstituicao}Percentual do ICMS de substituição@{descontoSubtotal}Valor rateado do desconto do subtotal da nota@{acrescimoSubtotal}Acréscimo rateado do subtotal da nota@{tributacao}Tipo de tributação item@{tributacaoEspecial}Identificador de tributação especial (CFOP)@{origem}Indica origem do produto. 0 = Nacional; 1 = Estrangeira – Importação direta; 2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno@{tipoKit}Tipo kit (0 = Sem kit; 1 = Kit pai; 2 = Componente do kit)@{comissao}Percentual de comissão do item@{comissaoAVista}Percentual de comissão a vista@{comissaoAPrazo}Percentual de comissão a prazo@{comissaoQuitacao}Percentual de comissão na quitação@{comissaoPreco}Percentual de comissão do compor preço@{funrural}Valor do FUNRURAL@{percentualFunrural}Percentual FUNRURAL@{descontoPromocao}Valor do desconto referente promoção@{informacaoAdicional}Informações adicionais do item@{percRedBasePisCofins}Percentual de redução da base de PIS/COFINS@{deducaoIcmsBaseCofins}Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS@{deducaoIcmsBasePis}Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS@{basePis}Valor base PIS@{cstPis}CST PIS@{aliquotaPis}Alíquota PIS@{pis}Valor PIS@{baseCofins}Valor base COFINS@{cstCofins}CST COFINS@{aliquotaCofins}Alíquota COFINS@{cofins}Valor COFINS@{codigoListaLC11603}Código LC123@{produtoEspecifico}Identificador de produto específico (veículo)@{tipoOperacao}Tipo de operação de venda de veículo conforme layout NFe@{chassi}Chassi@{cor}Cor@{descricaoCor}Descrição da cor@{potenciaMotor}Potência da motor@{cm3}CM3@{cilindrada}Cilindradas@{pesoLiquidoVeiculo}Peso líquido do veículo@{pesoBrutoVeiculo}Peso bruto do veículo@{serial}Serial do veículo@{tipoCombustivel}Tipo do combustível@{numeroMotor}Número do motor@{cmkg}CMKG@{distanciaEixos}Distância dos eixos@{renavam}Renavam@{anoModeloFabricacao}Ano modelo@{anoFabricacao}Ano fabricação@{tipoPintura}Tipo da pintura@{tipoVeiculo}Tipo do veículo@{especieVeiculo}Espécie do veículo@{vim}Número de identificação do veículo@{condicaoVeiculo}Condição do veículo@{codigoMarcaModelo}Código da marca/modelo@{corDenatran}Código da cor@{lotacao}Lotação@{tipoRestricao}Tipo de restrição@{placaVeiculo}Placa do veículo@{marcaVeiculo}Marca do veículo@{veiculoNovo}Veículo novo (0 = Não; 1 = Sim)@{cnpjConcessionaria}CNPJ Concessionária@{modalidadeIcmsSt}Modalidade de ICMS/ST@{margemValorAdicionado}Margem do valor adicionado@{percentualReducaoMVA}Percentual de redução de MVA@{percentualRetencaoISS}Percentual retenção de ISS@{retencaoISS}Valor retenção de ISS@{frete}Valor do frete@{seguro}Valor do seguro@{outrasDespesas}Valor de outras despesas@{taxaSiscomex}Valor da taxa SISCOMEX@{valorAfrmm}Valor AFRMM@{descontoFinanciamento}Não mais utilizado – mantido para compatibilidade@{acrescimoFinanciamento}Não mais utilizado – mantido para compatibilidade@{situacaoTributariaIPI}Situação tributária do IPI@{modoCalculoIPI}Modo de cálculo do IPI@{descontoClienteProdutoAplicado}Indica se esse item teve desconto consedido por desconto preferencial do cliente@{numeroPedidoCompra}Número do pedido de compra@{numeroItemPedidoCompra}Número do item do pedido de compra@{gerarCreditoIPI}Gerar crédito IPI@{gerarCreditoIcmsST}Gerar crédito de ICMS ST@{enviarTagsDiferimentoTotal}Enviar informações de diferimento total na NF-e@{aliquotaPisRetido}Alíquota retenção PIS@{aliquotaCofinsRetido}Alíquota retenção COFINS@{basePisRetido}Base retenção PIS@{baseCofinsRetido}Base retenção COFINS@{pisRetido}Valor retenção PIS@{cofinsRetido}Valor retenção COFINS@{numeroDrawback}Número Drawback@{numeroRegistroExportacao}Número do Registro de Exportação@{chaveNfeRecebidaExportacao}Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação@{valorVendor}Vendor@{valorLancamentoSpedCusto}Lançamentos SPED Custo@{valorLancamentoSpedCustoDebito}Lançamentos SPED Débito@{percentualMercadoriaDevolvida}Percentual da mercadoria devolvida@{unidadeMedidaXml}Unidade de medida do XML da NFE@{precificado}Indica se foi feita a composição de preço do item.@{itemPeps}Indica se o item foi vendido com lote em modo PEPS@{percentualRedBaseIcmsEfetivo}% de redução da base do ICMS efetivo@{baseIcmsEfetivo}Base do ICMS efetivo@{aliquotaIcmsEfetivo}% ICMS efetivo@{valorIcmsEfetivo}Valor do ICMS efetivo@{quantidadeTributavel}Quantidade tributável@{tipoTinta}Tipo tinta@{idProdutoBase}Id do produto base de tinta@{referenciaFornecedor}Referência do fornecedor@{baseImpostoImportacao}Valor da base de calculo do imposto de importação@{despesasAduaneiras}Valor das despesas aduaneiras@{impostoImportacao}Valor do imposto de importação@{iof}Valor do IOF@{outrosImpostosCusto}Percentual de outros impostos na composição de preço de venda@{valorOutrosImpostosCusto}Valor de outros impostos na composição de preço de venda@{valorICMSSTEntrada}Valor de ICMS ST da entrada na composição de preço de venda@{outrosImpostosPreco}Valor de outros impostos na composição de preço de venda@{custoOperacional}Valor de custo indireto na composição de preço de venda@{custoAdicional}Custo adicional@{lucroBruto}Valor de lucro na composição de preço de venda@{precoVendaAjustado}Valor de lucro na composição de preço de venda@{precoVendaAjustadoPauta1}Preço de venda ajustado – pauta 1@{precoVendaAjustadoPauta2}Preço de venda ajustado – pauta 2@{precoVendaAjustadoPauta3}Preço de venda ajustado – pauta 3@{precoVendaAjustadoPauta4}Preço de venda ajustado – pauta 4@{quantidadePauta1}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{quantidadePauta2}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{quantidadePauta3}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{quantidadePauta4}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{freteOutrasDespesas}Valor de frete + outras despesas na composição de preço de venda@{valorICMSSaida}Valor de ICMS de saída na composição de preço de venda@{modoCalculoPreco}Modo de cálculo de preço na composição de preço de venda@{precoMinimoVenda}Preço minímo de venda@{percentualMarkupAjustado}Percentual de markup ajustado@{percentualMarkupCalculado}Percentual de markup calculado@{percentualLucroAjustado}Percentual de lucro ajustado@{dataProgramacaoPreco}Data de programação do preço do produto@{aplicaPrecoCalculado}Aplicar o preço calculado?@{percentualLucroMinimo}Percentual de lucro mínimo@{percentualLucroMaximo}Percentual de lucro máximo@{idRequisicaoTransferenciaItem}ID do item da requisição de transferência@{percentualReducaoIcmsDiferido}Percentual de redução do ICMS diferido@{baseIcmsDiferido}Valor da base de calculo do ICMS diferido@{percentualIcmsDiferido}Percentual do ICMS diferido@{icmsDiferido}Valor do ICMS@{precoCusto}Valor do custo atual@{custoAquisicao}Custo de aquisição@{pontoEquilibrio}Ponto de equilíbrio@{custoTotal}Custo total da compra@{custoMedio}Valor do custo médio atual@{baseICMSSTAnterior}Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente@{valorICMSSTAnterior}Valor do ICMS ST cobrado anteriormente@{aliquotaICMSSTAnterior}% ICMS ST anterior@{valorIcmsSubstituto}Valor do ICMS substituto@{baseSTUFDestino}Valor da BC do ICMS ST da UF destino@{valorSTUFDestino}Valor do ICMS ST da UF destino@{percentualIcmsNaoAproveitado}Percentual do ICMS@{percentualReducaoIcmsNaoAprov}Percentual de redução do ICMS@{icmsNaoAproveitado}Valor do ICMS@{baseIcmsNaoAproveitado}Valor da base de calculo do ICMS@{percentualOutrosValoresCusto}Percentual de outros valores de custo@{outrosValoresCusto}Outros valores de custo@{quantidadeHora}Quantidade em horas@{tipoRetiradaEntregaItem}Local de retirada do item@{percImpostoRenda}Percentual de imposto de renda@{baseImpostoRenda}Base do imposto de renda@{impostoRenda}Imposto de renda@{percContribuicaoSocial}Percentual de contribuição social@{baseContribuicaoSocial}Base da CSLL@{contribuicaoSocial}Contribuição social@{aliquotaReducaoBaseCalculoInss}% Redução base de cálculo do INSS@{baseInss}Base de cálculo do INSS@{percInss}Percentual de INSS@{inss}INSS@{chaveIbpt}Chave estado@{fonteIbpt}Fonte@{baseImpostoAproximado}Base de cálculo para o imposto aproximado@{percImpostoAproximado}Percentual de imposto aproximado@{impostoAproximado}Valor do imposto aproximado@{percImpostoAproximadoMunicipal}Percentual de imposto aproximado municipal@{impostoAproximadoMunicipal}Valor do imposto aproximado municipal@{percImpostoAproximadoEstadual}Percentual de imposto aproximado estadual@{impostoAproximadoEstadual}Valor do imposto aproximado estadual@{percImpostoAproximadoFederal}Percentual de imposto aproximado federal@{impostoAproximadoFederal}Valor do imposto aproximado federal@{freteConhecimento}Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte@{icmsConhecimento}Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte@{baseIcmsConhecimento}Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte@{basePisCofinsConhecimento}Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte@{pisConhecimento}Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte@{cofinsConhecimento}Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte@{statusRemessaTerceiros}Status da remessa de terceiros@{numeroNotaFiscalTerceiros}Número da nota fiscal de terceiros@{entidadeNotaFiscalTerceiros}Razão social nota de terceiros@{percentualIPINaoDestacado}IPI não destacado@{ipiNaoDestacado}IPI não destacado@{pautaPreco}Pauta de preço utilizada no item da venda@{cmvAtual}Cmv atual@{valorImpostosIncentivados}Valor dos impostos incentivados@{valorPisIncentivado}Valor do PIS incentivado@{valorCofinsIncentivado}Valor do COFINS incentivado@{valorIcmsIncentivado}Valor do ICMS incentivado@{aliquotaPisIncentivado}Percentual do PIS incentivado@{aliquotaCofinsIncentivado}Percentual do COFINS incentivado@{aliquotaIcmsIncentivado}Percentual do ICMS incentivado@{motivoDesoneracaoIcms}Motivo de desoneração do ICMS@{motivoDesoneracaoPis}Motivo de desoneração do PIS@{motivoDesoneracaoCofins}Motivo de desoneração do COFINS@{dataHoraRetirada}Data e hora da retirada@{percentualIcmsDestino}Percentual do ICMS de destino@{percentualIcmsInterestadual}Percentual do ICMS interestadual@{percentualPartilhaIcmsEstados}Percentual do ICMS de partilha entre os estados@{icmsDestino}Valor do ICMS para o estado de destino@{icmsRemetente}Valor do ICMS para o estado do remetente@{baseCalculoIcmsDifal}Base de cálculo de ICMS do DIFAL@{icmsFundoPobreza}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino@{percentualIcmsFundoPobreza}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino@{baseFundoPobrezaST}Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST@{icmsFundoPobrezaST}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST@{percentualIcmsFundoPobrezaST}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST@{baseFcpSTAnterior}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST@{valorFcpSTAnterior}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST@{aliquotaFcpSTAnterior}% FCP ST anterior@{baseFundoPobrezaInterno}Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno@{icmsFundoPobrezaInterno}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno@{percIcmsFundoPobrezaInterno}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno@{baseFcpInternoNaoAproveitado}Base FCP interno não aproveitado@{icmsFcpInternoNaoAprovaitado}FCP interno não aproveitado@{percFcpInternoNaoAproveitado}% FCP interno não aproveitado@{valorIcmsDiferencialEntrada}Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada@{aliquotaIcmsDiferencialEntrada}Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada@{icmsDiferencialComporPreco}Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada para o compor preço@{percIcmsDiferencialComporPreco}Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada para o compor preço@{idAtivoImobilizado}Id do ativo imobilizado@{statusPrecoItem}Determina o status do preço de compra em notas fiscais de entrada.@{cnpjEmissor}Cnpj do emissor da NF-e@{emissao}Data de emissao da NF-e@{totalizadorParcial}Código do totalizador parcial@{decimaisQuantidade}Decimais da quantidade@{decimaisPreco}Decimais da preco@{numeroNotaFiscal}Número da nota fiscal@{serie}Série da nota fiscal@{chaveNfe}Chave da NF-e@{tipoDocumentoPaf}Tipo documento PAF@{hash}Hash de controle de alteração@{itemOrigemPossuiPis}Indica se o item de origem possui PIS@{itemOrigemPossuiCofins}Indica se o item de origem possui COFINS@{itemOrigemPossuiIcms}Indica se o item de origem possui ICMS@{itemOrigemPossuiIpi}Indica se o item de origem possui IPI@{codigoBeneficioFiscal}Código benefício fiscal@{baseIcmsDesoneradoSemDesconto}Base ICMS desonerado@{aliquotaIcmsDesoneradoSemDesc}% ICMS ICM desonerado@{baseIcmsDesoneradoSemDesconto}Valor ICMS desonerado@{motivoDesoneracaoIcmsSemDesc}Motivo desoneração@{tipoArma}Tipo arma de fogo@{numeroSerieArma}Número de série da arma@{numeroSerieCanoArma}Número de série do cano@{descricaoArma}Descrição arma
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3 meses atrás
Liberação para emissão de NF-e e NFC-e no Estado do Paraná
O que é?
Antes de iniciar a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) no estado do Paraná, a empresa precisa seguir alguns passos importantes para obter uma liberação.
As etapas são descritas neste artigo.
Como Funciona?
Cadastro na Receita Estadual do Paraná
A empresa deve estar regularmente inscrita no cadastro de contribuintes do ICMS do Paraná (CAD/ICMS);O cadastro pode ser consultado e gerenciado pelo portal Receita/PR;A responsabilidade pelo cadastro é do Contador da empresa que vai usar o Uniplus.
Credenciamento para emissão de NF-e e NFC-e
A empresa precisa estar credenciada para emissão de documentos fiscais eletrônicos;O credenciamento é feito no Portal Receita/PR, na opção “Credenciamento NF-e/NFC-e”;Também neste caso, a responsabilidade pelo cadastro é do Contador do empresa.
Liberação no Uniplus
Após o contador realizar o cadastro do cliente na Receita Estadual do Paraná, é necessário efetuar o credenciamento no Portal da Receita/PR. Durante esse processo, será gerado o arquivo de autorização de uso, que é essencial para a liberação da emissão de documentos fiscais eletrônicos no Uniplus. Abaixo, um exemplo do arquivo gerado:
Abertura do ticket
Após o Contador enviar o arquivo de autorização de uso, deverá ser aberto um ticket com as seguintes características:
Título do ticket: “Liberação de Cliente – Estado do Paraná”;Descrição: informe sua demanda de forma clara e objetiva;Anexos: inclua o arquivo de autorização de uso (exemplo abaixo):
Atenção!Solicitações de liberação não podem ser feitas via chat! A liberação será realizada somente via ticket;Quando o credenciamento estiver concluído e o ticket devidamente registrado, nossa equipe tem o prazo de 24 horas úteis para realização do procedimento. Somente após isso o cliente estará apto a emitir os documentos fiscais.
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3 meses atrás
Nota Fiscal de Estorno ou Notas Fiscal de Ajuste
O que é?
A Nota Fiscal de Estorno, ou de Ajuste, é utilizado pela empresa quando é necessário corrigir algum erro relacionado à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) original, mas o prazo para cancelamento já passou.
O prazo para cancelar uma NF-e varia conforme a legislação de cada estado, podendo ser de 24 até 168 horas após a emissão. Quando esse prazo é excedido, a alternativa correta é emitir uma Nota Fiscal de Estorno ou de Ajuste, que serve para regularizar a situação de forma legal e transparente.
Como Funciona no Uniplus?
No Uniplus WEB, os passos para a emissão desse tipo de nota está descrito abaixo:
1- Cadastrar o CFOP (Fiscal → Outros → Natureza de operação Fiscal) de forma inversa aos que constam na NF-e a ser estornada:
Pelo menos os seguintes campos devem ser configurados:
Descrição: informe a Natureza da Operação. Por exemplo, “Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal“;Permite a digitação de produtos na nota fiscal: marque esta opção caso deseje que os produtos sejam digitados na nota de estorno;Exigir documento fiscal referenciado: esta opção torna obrigatória informar a chave da nota fiscal oficial;Finalidade: selecione a opção “Ajuste“;O número da CFOP a ser usada no estorno geralmente é a CFOP 1949 ou 2949, mas essa informação deve ser validada com o contador do cliente, em alguns casos o contador pede que seja feito o uso de outras CFOPs que ele mesmo irá informar.
2- Inclua uma nova NF-e:
3- Informe os produtos e os valores conforme a NF-e a ser estornada:
Informe o fornecedor (O fornecedor é o emitente da nota de saída, o próprio usuário do sistema Uniplus que realizou a venda que está sendo estornada);Marque a nota como emissão própria;Selecione a CFOP cadastrada para o estorno;Informe os itens a serem estornados.
4- Referenciar a chave de acesso da NF-e que será estornada nas informações complementares → Outros documentos:
As informações devem ser idênticas a da nota de saída, caso contrário, irá retornar essa mensagem:
O que indica que não são as mesmas informações da nota de saída e deve ser corrigido.
5- Informe o motivo do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do fisco em: Informações Complementares → Geral → Informações adicionais de interesse do fisco:
6- Após gravar a NF-e, recomenda-se realizar a pré-visualização e encaminhar para o contador validar:
Recebendo a confirmação que a nota está correta, a Nota poderá ser transmitida.
Na versão Desktop do Uniplus
Na versão Desktop, o processo para emissão deve seguir os passos abaixo:
1- Cadastrar o CFOP (Cadastros → Outros → Natureza de operação e tributação especial) de forma inversa aos que constam na NF-e a ser estornada:
Pelo menos os seguintes campos devem ser configurados:
Descrição: informe a Natureza da Operação. Por exemplo, “Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal“;Permite a digitação de produtos na nota fiscal: marque esta opção caso deseje que os produtos sejam digitados na nota de estorno;Exigir documento fiscal referenciado: esta opção torna obrigatória informar a chave da nota fiscal oficial;Finalidade: selecione a opção “Ajuste“;O número da CFOP a ser usada no estorno geralmente é a CFOP 1949 ou 2949, mas essa informação deve ser validada com o contador do cliente, em alguns casos o contador pede que seja feito o uso de outras CFOPs que ele mesmo irá informar.
2- Inclua uma nova NF-e:
3- Informe os produtos e os valores conforme a NF-e a ser estornada:
Informe o fornecedor (O fornecedor é o emitente da nota de saída, o próprio usuário do sistema Uniplus que realizou a venda que está sendo estornada);Marque a nota como emissão própria;Selecione a CFOP cadastrada para o estorno;Informe os itens a serem estornados.
4- Referenciar a chave de acesso da NF-e que será estornada nas informações complementares → Documentos referenciados:
As informações devem ser idênticas a da nota de saída, caso contrário, irá retornar essa mensagem:
O que indica que não são as mesmas informações da nota de saída e deve ser corrigido.
5- Informe o motivo do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do fisco em: Informações Complementares → Geral → Informações adicionais de interesse do fisco:
6- Após gravar a NF-e, recomenda-se realizar a pré-visualização e encaminhar para o contador validar:
Recebendo a confirmação que a nota está correta, ela poderá ser transmitida.
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5 meses atrás
IPI Devolvido
O que é?
A emissão de nota fiscal com IPI devolvido ocorre em situações específicas de devolução de mercadorias, e depende do regime tributário da empresa, do tipo de operação e se o emitente é contribuinte do IPI.
O fato gerador do IPI é a saída do produto do estabelecimento industrial. Na devolução, não há novo fato gerador, por isso o IPI é apenas informado, não destacado como novo imposto.
Na legislação atualmente em vigor há uma tag especifica para esse tipo de operação, que é “IPI devolvido“. Assim, o valor de IPI não será mais informado no campo de “outras despesas acessórias”, mas sim no campo de “IPI Devolvido”, indicando ainda em “Informações Complementares” o motivo da devolução e o valor do IPI.
Como Funciona no Uniplus?
No cadastro da empresa emitente, o campo “Atividade” deve estar informado com “Outros”:
Deve ser gerada a NF de devolução. Nesse caso, existem duas opções:
Utilizar o Importação total ou parcial conforme este artigo;Fazer a importação no modo antigo, indo em Nota fiscal → Nota fiscal de saída → Importar → Informar os dados da NF de entrada a ser devolvida e marcar para gerar a NF de saída.
Feito isso, o sistema irá gerar a NF de devolução, já preenchendo a tag do XML de IPI devolvido.
Observação: em alguns casos, o contador pede para que o IPI devolvido não seja impresso na DANFE. Nesse caso, vá em Ferramentas → Preferencias → Nota fiscal → Imprimir o IPI devolvido na DANFE e marque a opção como “Não”.
A operação acima serve para as situações em que o destinatário (comprador) está devolvendo ao fornecedor.
Embora a devolução de mercadoria geralmente seja feita pelo comprador, existem situações em que a própria empresa fornecedora precisa emitir a Nota Fiscal de devolução. Isso ocorre, por exemplo, quando o cliente é uma pessoa física ou um não contribuinte de ICMS. Para essas ocasiões de emissão própria, o procedimento abaixo deve ser seguido.
No cadastro da empresa emitente, o campo “Atividade” deve informar “Industria ou equiparado a indústria”:
Vá em Cadastros → Outros → Nota fiscal → Natureza de operação e tributação especiais, selecione a CFOP referente a devolução e clique em “Alterar“, vá ao menu IPI e marque a checkbox “Enviar na TAG de IPI devolvido”:
Depois, gere a NF de devolução indo em Nota fiscal → Nota fiscal de entrada → Importar → Nota fiscal de saída e informe os dados da NF de saída, depois configure a opção “Gerar nota fiscal de entrada”, conforme a imagem abaixo:
Dessa forma, a NF gerada terá os dados da NF de origem com o IPI devolvido.
3 meses atrás
Emitindo uma NF-e com aproveitamento de crédito do ICMS
O que é?
Para entender bem o funcionamento desse recurso, é importante esclarecer alguns conceitos.
Entendendo o crédito de ICMS do Simples Nacional
Quando uma empresa optante pelo Simples Nacional vende uma mercadoria ou presta um serviço para uma empresa não optante, ela pode incluir na nota fiscal um valor correspondente ao crédito de ICMS. Esse valor será utilizado pela empresa compradora para abater do seu imposto a pagar.
Por exemplo, uma empresa de confecção (Simples Nacional) vende roupas para uma loja de departamento (Lucro Real). Na nota fiscal, a empresa de confecção pode indicar um valor a título de crédito de ICMS. A loja de departamentos, por sua vez, poderá utilizar esse valor para diminuir o valor do ICMS que deve pagar ao governo.
Quem pode emitir esse tipo de nota?
Qualquer empresa ou profissional liberal optante pelo Simples Nacional pode emitir notas fiscais que geram o direito ao crédito de ICMS para seus clientes. Mas atenção: nem todas as operações realizadas por essas empresas geram esse direito.
Atenção!O aproveitamento de crédito só pode ser destacado com o uso das seguintes CSOSN:101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.;201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária;900 – Outros.
Como Funciona no Uniplus?
Para efetuar o cálculo e destacar na NF-e a permissão de crédito, a filial deve estar enquadrada no Simples Nacional. Para configurar, acesse o menu Cadastros → Outros → Empresas e Filiais → Filial:
No Uniplus Desktop
Após conferir a configuração da filial, como mostrado na tela anterior, acesse o menu Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais. Na aba ICMS → Geral, configure o % de aproveitamento de ICMS Simples Nacional:
Na grid que aparece na parte debaixo, na configuração dos Estados nesta mesma tela, preencha conforme necessidade para a UF de destino da nota fiscal.
No Uniplus Web
Acesse o menu Cadastros → Outros → Empresas e Filiais → Filiais e configure o campo “Enquadramento Fiscal“:
O próximo passo é acessar o cadastro da CFOP (natureza de operação) e informar uma CSOSN que permita o aproveitamento de crédito. Para isso, acesse o menu Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Naturezas de operação fiscal. Configure o % de aproveitamento de ICMS Simples Nacional:
E na aba “Estados”, faça a configuração para a UF de destino, conforme necessidade do cliente.
Informação na Nota
Após realizar a configuração, ao emitir a nota fiscal, nas Informações Complementares, será exibido o seguinte texto:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$____ ; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ___%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.
Observação:O percentual de aproveitamento é obtido na tabela do Simples Nacional de acordo com o faturamento da sua empresa, caso tenha dúvidas sobre estes percentuais, converse com seu contador. No total da NF-e não haverá mudança, pois, quem receberá o benefício do crédito será o comprador, então os valores mantêm os mesmos.
Informação no XML
O XML irá conter as tags específicas contendo o valor do aproveitamento, são elas:
vCredICMSSN: campo a ser informado o valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006 ;
pCredSN: campo a ser informada a alíquota aplicável para o cálculo do crédito.
Valores preenchidos no XML:
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4 meses atrás
Nota Fiscal de Devolução de Compra
O que é?
No conceito fiscal brasileiro, a nota fiscal de devolução de compra é um documento utilizado para formalizar o retorno de mercadorias adquiridas. Na prática, ela é a anulação da operação de compra.
A devolução pode ocorrer de duas formas: Total (toda a mercadoria adquirida será devolvida ao fornecedor) ou Parcial (apenas uma parte da mercadoria será devolvida ao fornecedor).
Como Funciona no Uniplus?
1- Para gerar uma Nota de Devolução de Compra, é necessário informar uma natureza de operação inversa. Acesse: Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais. Selecione a CFOP correspondente à nota fiscal de entrada e clique em Alterar. No campo Nat. oper. Inversa, informe uma CFOP de Devolução de compra e clique em [Gravar].
2- Ao selecionar uma Nota de Compra, que foi importada via XML, e clicar no botão Outras opções, é possível escolher de que forma será gerada a Nota Fiscal de Devolução de Compra:
3- A Devolução completa já abre a tela da Nota Fiscal de Saída, já a parcial permite a edição da quantidade:
3 meses atrás
Situação Tributária na Emissão de Notas Fiscais
O que veremos?
Neste artigo, vamos explicar como analisar a situação tributária de um produto na DANFE. Primeiramente considere o regime tributário da empresa, pois é a partir do regime tributário que o sistema é configurado para o cálculo dos impostos. Vamos dividir o artigo em três tabelas básicas.
TABELA A – Código do Regime Tributário (CRT)
Simples Nacional.Simples Nacional – excesso de sublimite da receita bruta.Regime Normal.
O regime tributário é a forma como a empresa apura e recolhe os impostos. Para o enquadramento adequado, vai depender do faturamento anual e do tipo de empresa.
TABELA B – Origem da Mercadoria ou do Serviço
Na DANFE, como veremos abaixo, o primeiro dígito antes da situação tributária, indica a origem da mercadoria, tanto para CST como para CSOSN. Atualmente a tabela origem contém oito códigos e basicamente serve para indicar se o produto é de origem nacional ou estrangeira:
CódigoImportaçãoOrigem da Mercadoria ou Serviço0NãoNacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 81SimEstrangeira – importação direta, exceto a indicada no código 62SimEstrangeira – adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 73SimNacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%4NãoNacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/075NãoNacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)6NãoEstrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX7NãoEstrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX8SimNacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%
AtençãoOs códigos 1 e 6 são utilizados por empresas que fazem importação direta de produtos. Se a sua empresa recebe os códigos de origem 1 ou 6 na nota fiscal e não é o importador, você deve mudar esses códigos para 2 e 7 respectivamente.
Código da Situação Tributária (CST)
Esse código é imprescindível para a classificação de alguns impostos. O CST é usado nos seguintes impostos:
PIS: Programa de Integração Social;COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;ICMS: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços;IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.
Cada um destes impostos possui códigos de situação tributária específicos que indicam como o imposto deverá ser destacado/calculado na emissão da nota fiscal. O CST indica as seguintes situações:
Cobrança por alíquota integral;Cobrança por alíquota reduzida;Imune;Isento de cobrança;Suspenso;Cobrança antecipada.
CST ou CSOSN
O código CST de ICMS é válido para as empresas dos regimes tributários Lucro Real e Lucro Presumido. Para as empresas do Simples Nacional, foi criada outra nomenclatura que possui a mesma finalidade, o Código da Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN).
CST ICMS
O CST de ICMS é composto por dois dígitos (00) e o CSOSN de três dígitos (000). Alguns materiais também podem trazer a CST com três dígitos (000) e o CSOSN com quatro dígitos (0000), se considerar a origem da mercadoria.
CST e CSOSN na DANFE
CSOSN:
CST:
TABELA C – Código de CST e CSOSN
CST
00Tributa integralmente;10Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;20Com redução de base de cálculo;30Isenta ou não atributos e com cobrança do ICMS por substituição tributária;40Isenta;41Não tributada;50Suspensão;51Diferimento;60ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;70Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;90Outras.
CSOSN
101Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito;102Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;103Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;201Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;202Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;203Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária;300Imune;400Não tributada pelo Simples Nacional;500ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;900Outros.
A situação tributária passa por validação ao transmitir uma nota fiscal. A SEFAZ verifica se o CST utilizado está de acordo com o tipo de ICMS destacado na NF-e. Se houver alguma inconsistência, a nota será rejeitada.Correlação entre CST e CSOSN
ImportanteOs códigos de CST, precisam ser analisados caso a caso. Há produtos que são isentos, imunes ou não tributados de ICMS dentro do DAS (Declaração de Arrecadação do Simples Nacional), mas podem ser tributados normalmente no regime RPA (Regime Periódico de Apuração), salvo os que são substituição tributária que possuem CST específicos.
CSOSN que deverá estar destacadoCST a ser usado pela empresa10100 – Tributada Integralmente;20 – Com redução de Base de Cálculo;90 – Outras.10200 – Tributada Integralmente;20 – Com redução de Base de Cálculo;90 – Outras.10340 – Isenta;90 – Outras.20110 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária;30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS;90 – Outras.20210 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária;30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS;90 – Outras.20310 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária;30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS;90 – Outras.30040 – Isenta;41 – Não tributada.40040 – Isenta;50 – Suspensão.50060 – ICMS pago anteriormente por substituição tributária.90000 – Tributada Integralmente;20 – Com redução de Base de Cálculo;51 – Diferimento;90 – Outras.
Diferenças entre os CSOSN 101/102, 400 e 900
101/102: todas as operações que são tributadas (Exemplo: CFOP 5.101, 5.102, 5.103, 5.107, 5.124 e 5.125);400: para toda operação não sujeito ao recolhimento do Simples, porém que envolve faturamento ou baixa de custos ou estoque, ou seja, saída ou entrada de caixa ou de crédito. São saídas, que não entram dinheiro, mas alteram o resultado contábil (Devolução de compras, Venda de imobilizado, amostra grátis, bonificações, por exemplo: CFOP: 5.151, 5.152, 5.911, 5.912, 5.914, 5.915, 5.916, 5.201, 5.202, 5.949, 7.101 e 7.102);500: códigos usados pelas ME/EPP de ICMS cobrado por substituição tributária de contribuintes substituídos ou por antecipação, classificam-se exclusivamente a operações ou produtos sujeitos a substituição tributária (exemplos: 5.405, 5.656, 5.667);900: para toda operação que não entra como base para recolhimento do Simples, e não tem envolvimento de dinheiro, ou crédito (remessas para industrialização por exemplo, CFOP 5.901, 5.902 e 5.904).
Outras Situações Tributárias
CST – IPI
00 – Entrada com Recuperação de Crédito;01 – Entrada Tributável com Alíquota Zero;02 – Entrada Isenta;03 – Entrada Não-Tributada;04 – Entrada Imune;05 – Entrada com Suspensão;49 – Outras Entradas;50 – Saída Tributada;51 – Saída Tributável com Alíquota Zero;52 – Saída Isenta;53 – Saída Não-Tributada;54 – Saída Imune;55 – Saída com Suspensão;99 – Outras Saídas.
CST de PIS/COFINS
Estes impostos usam a mesma tabela para indicar a classificação do imposto.
Entrada:
01 – Operação Tributável com Alíquota Básica;02 – Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;03 – Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto;04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero;05 – Operação Tributável por Substituição Tributária;06 – Operação Tributável a Alíquota Zero;07 – Operação Isenta da Contribuição;08 – Operação sem Incidência da Contribuição;09 – Operação com Suspensão da Contribuição;49 – Outras Operações de Saída;99 – Outras Operações.
Saída:
50 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno;52 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;53 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;54 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;55 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;56 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;60 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;61 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;62 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;63 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;64 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;65 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;66 – Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;67 – Crédito Presumido – Outras Operações;70 – Operação de Aquisição sem Direito a Crédito;71 – Operação de Aquisição com Isenção;72 – Operação de Aquisição com Suspensão;73 – Operação de Aquisição a Alíquota Zero;74 – Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição;75 – Operação de Aquisição por Substituição Tributária;98 – Outras Operações de Entrada;99 – Outras Operações.
Saiba mais
Veja mais artigos e índices sobre ICMS neste link
8 meses atrás
Índice de Rejeições na emissão de documentos fiscais eletrônicos
Consulte a lista de rejeições documentadas neste link.
Na área abaixo do título, informe o número da rejeição que você procura:
Tecle ENTER no seu teclado ou clique na lupa para fazer a pesquisa
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8 meses atrás
Importação de NF-e do Fornecedor
O que é?
A funcionalidade de Importação de NF-e do Fornecedor no Uniplus automatiza a entrada de notas fiscais a partir do XML, reduzindo erros manuais e agilizando a rotina de compras.
O sistema permite importar documentos direto da SEFAZ ou via arquivo XML, realizando a leitura completa da nota, incluindo produtos, variação, lote, número de série, embalagens, fornecedores, valores e tributações.
Cadastros ausentes podem ser criados automaticamente ou associados aos já existentes, com sugestões baseadas em escolhas anteriores.
Críticas são agrupadas por item e exibidas de forma clara, facilitando a resolução, sendo ideal para empresas que lidam com alto volume de notas.
A importação pode ser pausada e retomada sem perda de dados, garantindo controle mesmo em situações de notas incompletas ou divergentes.
A configuração de comparação (entre XML e base do sistema) pode ser ajustada conforme a política de cada empresa, evitando retrabalho.
A funcionalidade ainda oferece controle tributário direto na importação, tornando o processo mais seguro, auditável e prático para o time de compras e fiscal.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importação: Nota fiscal de Entrada
É possível incluir uma nota fiscal de entrada a partir de uma importação, que pode ser de várias naturezas.
Para isso basta acessar o menu Fiscal → Geral → Nota fiscal de Entrada e clicar no botão [Importar] na tela de notas fiscais, selecionar o modo desejado e realizar as configurações específicas:
1.1 XML de NF-e SEFAZ
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML de nota fiscal do site da SEFAZ, que está disponível para a consulta da nota. Para realizar a importação insira a chave da nota fiscal eletrônica que consta no site e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.2 Arquivo XML de NF-e
Essa importação acontece a partir de um arquivo XML do usuário encontrado no computador, para realizar ela, Selecione o arquivo e selecione dentre os modos de associação de produtos da importação.
1.3 Nota fiscal de entrada
Essa importação acontece a partir de uma nota de entrada previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de entrada a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
1.4 Nota fiscal de saída
Essa importação acontece a partir de uma nota de saída previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo no processo, alterar a nota gerada na hora.
Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):
Após clicar em [Importar], será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de saída a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada.
2. Importação de NF-e de fornecedor
Para fazer a importação de NFe do fornecedor basta acessar o menu Fiscais → Geral → Importação de NF-e de fornecedor:
Note que o sistema sempre se posiciona inicialmente na aba Importar, onde é possível fazer a importação da NFe do fornecedor diretamente da SEFAZ ou através de um arquivo XML com o padrão da NFe.
Para definir como o sistema irá tratar as críticas da importação acesse a aba Configuração. As opções disponíveis para configuração são: Comparar e replicar para todos, Não comparar e Comparar. Confira abaixo o funcionamento de cada uma das configurações:
Comparar e replicar para todos: o sistema compara os dados do XML com o cadastro de produtos e gera a crítica. Se após resolver a crítica ainda existir mais itens no mesmo XML com a mesma crítica, ela será resolvida automaticamente de acordo a solução informada no primeiro item;Não comparar: o sistema não compara os dados do XML com o do produto e consequentemente não gera a crítica;Comparar: o sistema compara os dados do XML com o do produto e gera a crítica, porém, se outro item possuir a mesma crítica ela não será resolvida automaticamente. Será necessário resolvê-las item a item.
Perceba que a configuração precisa ser feita apenas uma vez e as demais serão preenchidas da mesma maneira.
Voltando ao processo de importação na aba Importar, depois que escolher o arquivo com a NFe do Fornecedor e clicar em “Importar”, o sistema mostrará na aba “NFe” os detalhes principais que estão sendo importados, sendo eles: fornecedor, transportadora, valores, frete, observações, etc.
Observe que também é possível visualizar o espelho da NF-e:
Na aba Itens o sistema exibirá uma tabela com os itens importados. Ao selecionar cada item, serão exibidas logo abaixo na tabela Críticas todas críticas de importação com o status Pendente ou OK. Cada crítica pendente precisa ser resolvida através de uma ação, como por exemplo associar o item a um item já cadastrado no sistema ou cadastrá-lo como um novo item.
Para navegar rapidamente pelos itens foi criado um campo para pesquisa e também é possível utilizar filtros nas colunas da tabela.
Cada associação que o sistema faz automaticamente é passível de alteração pelo usuário. No exemplo acima o sistema associou um item da nota a um determinado produto, mas é possível trocar por outro já cadastrado (ou até mesmo cadastrar um novo produto). A mesma situação ocorre com a embalagem.
Ainda sobre a relação entre produtos e embalagens, o sistema é assertivo, pois irá sugerir sempre a ação tomada na última NFe importada daquele mesmo item.
Ao resolver uma crítica relacionada à Produto por exemplo, o sistema tentará aplicar a mesma solução aos outros itens (desde que a opção Aplicar esta ação em itens semelhantes esteja marcada conforme imagens abaixo). Essa mesma lógica se aplica a outros cadastros, tais como Cfop, serviço, unidade de medida, etc.
Depois que resolver todas as críticas pendentes a aba Tributação será habilitada. Nesta aba é possível definir a tributação dos produtos que estão sendo importados. Cada vez que entrar na aba Tributação e houver algum dado que precisa ser gravado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da gravação.
Ao carregar as críticas de ICMS o sistema sugere a opção Tributação do XML que pode ser alterada pelo usuário caso necessário:
Para finalizar o processo de importação basta clicar em [Gerar nota fiscal] e gravar o documento.
3. Importação: Gestão de NF-e do fornecedor
A funcionalidade Gestão de NF-e do Fornecedor permite que o sistema Uniplus consulte automaticamente o Ambiente Nacional da Sefaz e recupere as notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da empresa.
Quando o Yoda retorna do Ambiente Nacional trazendo todas as informações coletadas para o CNPJ, ele vai tratar adequadamente este conteúdo dentro do Uniplus. Desse trabalho resultam alguns Status internos, que necessitam de ações complementares por parte do usuário do sistema:
Importação pendente: esse Status requer atenção do usuário para a NF-e selecionada. Ele ocorre quando o Yoda traz o XML de uma NF-e e não consegue concluir sua importação. Possivelmente está faltando alguma configuração de produto ou há outra crítica pendente. Para resolver a situação, na barra de botões na parte de baixo da grid, clique no botão [Importar Nota Fiscal]. Para uma documentação completa sobre a tela de importação de nota fiscal, consulte este link. A conclusão do processo de importação vai deixar a NF-e de fornecedor com o Status “Liberação pendente”;
Para mais detalhes dos processos, acesse o artigo Gestão de NF-e do fornecedor.
4. Importação: Documentos destinados
A funcionalidade de consulta de documentos destinados é um recurso essencial para otimizar a gestão das notas fiscais emitidas para o CNPJ da sua empresa.
Com essa ferramenta, o usuário pode consultar manualmente as notas fiscais eletrônicas emitidas para o seu CNPJ, facilitando a manifestação dos documentos e permitindo que as notas de entrada sejam importadas diretamente para o sistema.
Acesse o Uniplus, Fiscal → Geral → Documentos destinados.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Compras Uniplus.
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1 ano atrás
Emissão de NF-e no PDV
O que é?
A funcionalidade de emissão de NF-e pelo PDV permite que a nota fiscal eletrônica de saída seja gerada diretamente no ponto de venda, sem necessidade de acessar o módulo de retaguarda.
Essa funcionalidade facilita o atendimento ao cliente, reduz erros operacionais e elimina retrabalho, pois a nota é emitida e transmitida automaticamente após a finalização da venda.
Ela resolve problemas comuns como a demora na emissão de documentos fiscais e a duplicidade de lançamentos.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
É necessário acessar o Configurador do Sistema na aba PDV e ativar a funcionalidade “Emissão NF-e no PDV”:
Em Cadastros → Outros → Modelo de Impressão → Modelo de Nota Fiscal, será necessário informar qual será a serie “default” exclusiva para a geração das NF-es originadas pelo PDV:
No PDVConf na aba Aplicativo → Geral → Identificação configure a tag para que solicite a identificação de cliente/consumidor no momento da venda, pois a rotina irá funcionar para ambos os casos:
2. Emitindo a NF-e pelo PDV
No PDV ao lançar o item irá aparecer a tela de identificação de participantes, onde terá o checkbox para definir a geração da NF-e:
Após identificar o cliente que deseja que seja emitido a NF-e, pode configurar o checkbox para “Sim” e seguir para a tela seguinte apertando em “OK – F3”:
Observação:Para Consumidor com CNPJ deverá ser solicitado o Tipo Contribuinte e a Inscrição Estadual.
Em seguida será lançado os itens normalmente no PDV e faturado a operação e transmitida a NF-e:
Observação:Como nossos testes são feitos em bases de homologação, a transmissão ficará pendente e será possível visualiza-la no Retaguarda.
Será impresso um comprovante sem valor fiscal da NF-e emitida contendo algumas informações da operação:
O envio do XML, do PDF e/ou dos boletos é efetuado automaticamente se a preferência “Enviar e-mail após autorizar uma NF-e” estiver habilitada.
3. Visualizando a NF-e emitida pelo PDV
No Uniplus em Fiscal → Notas Fiscais de Saída ficará visível a NF-e emitida pelo PDV.
Na tela de Notas Fiscais de Saída é possível visualizar a NF-e que está com Status de “Transmitida” quando emitida em produção.
4. Alterando ou excluindo uma NF-e emitida pelo PDV
É possível permitir que notas fiscais emitidas pelo PDV sejam alteradas ou excluídas desde que ainda não tenham sido transmitidas e autorizadas pela Sefaz.
Para habilitar a exclusão dessas notas, acesse as preferências do sistema e configure a opção Permitir excluir NF-e gravada via PDV como “Sim”.
Para habilitar a alteração dessas notas, configure como “Não” a seguinte preferência do sistema "Bloquear a alteração de notas fiscais quando são importadas de cupons fiscais."
Dessa forma, ficarão habilitadas as opções de [Alterar (F3)] e [Excluir (F4)] na tela de notas fiscais.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Vendas.
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1 ano atrás