Importação de NFC-e
O que é?
A funcionalidade Importação de NFC-e por XML em lote permite importar múltiplos arquivos XML de NFC-e de uma só vez, eliminando a necessidade de inserir documentos manualmente no sistema.
Isso agiliza o registro das notas, reduz erros e garante maior controle sobre as operações fiscais.
O recurso é compatível com arquivos XML no layout 4.00, abrangendo notas com status Autorizado, Cancelado e Inutilizado.
Para importar, basta selecionar a pasta onde os arquivos estão armazenados. O sistema identifica automaticamente os documentos, cria os registros correspondentes e disponibiliza os dados para consulta.
Caso ocorram inconsistências, o sistema exibe críticas detalhadas, permitindo ajustes antes da finalização do processo.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importando o arquivo
Para fazer a importação basta criar um diretório no computador que contenha todos os XMLs desejados.
Com o diretório pronto e contendo todos os arquivos, acesse o Uniplus, vá ao menu PDV → Outros → Importação de NFC-e por XML e clique no botão [Selecione o arquivo].
Após realizar a importação e tudo ocorrer bem será exibida uma janela informando que a importação foi concluída com sucesso. Os documentos estarão disponíveis através do menu PDV → Fiscal → Consulta NFC-e.
2. Problemas de importação
Ao fazer a importação é possível que ocorram 2 categorias de erro, sendo elas críticas de importação ou problemas na leitura do XML.
Críticas de importação
Durante a importação é verificado se os produtos, serviços, cfops e unidades de medida do XML existem na base de dados. Caso não existam, uma tela com críticas será exibida para que o usuário resolva.
Na janela de críticas será exibido o motivo da crítica e ao lado a descrição do item que gerou a crítica. Para resolver basta selecionar a Ação (cadastrar o item ou associá-lo à um já existente) ou Cadastrar todos os produtos/serviços (cadastra todos os produtos com crítica utilizando um mesmo grupo de produtos).
Após escolher e realizar a ação do item será exibida uma descrição da solução na coluna Solução. Estando tudo certo clique em Ok para prosseguir com a importação.
Problemas na leitura do XML
Ao fazer importação podem ocorrer problemas relacionados à leitura do XML.
Sendo eles: má formação do XML, importação de um XML já importado antes, CNPJ do emissor divergente do CNPJ cadastrado no banco, etc.
Quando este tipo de problema acontecer será exibido um relatório detalhando a causa do problema.
Neste caso não há nada que possa ser feito uma vez que o XML já foi transmitido.
1 ano atrás
Bloco K
O que é?
O Bloco K é uma obrigação acessória do SPED Fiscal que registra detalhadamente os saldos de estoque e os processos de produção das empresas.
No Uniplus, esse recurso permite gerar os registros K200, K280, K230, K235 e 0210, cobrindo desde ajustes retroativos de estoque até a movimentação de insumos e produtos acabados.
Seu principal objetivo é garantir conformidade com a legislação fiscal, oferecendo controle preciso sobre o inventário e a produção.
No dia a dia, o Bloco K facilita a correção de inconsistências, a rastreabilidade da produção e a gestão eficiente do estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando a funcionalidade
Pelo Uniplus, é possível gerar o Registro K280, que grava as correções do estoque anteriores ao período de apuração do SPED Fiscal e a produção do Bloco K (K230, K235 e 0210).
2. Registro K280
Para gerar o Registro K280 o sistema utiliza o Ajuste de Estoque. No Uniplus em: Estoque → Outros → Motivos de ajuste de estoque → Incluir (F2), cadastre um motivo com a opção Gerar K280 no SPED Fiscal marcada:
Ao incluir um Ajuste de Estoque, informe o motivo do SPED e o período (mês que será enviado para o arquivo do SPED Fiscal):
Vale lembrar que a data da correção do estoque deve ser menor que o período do SPED Fiscal. Deve-se fazer essa correção apenas se necessário.
O ajuste de estoque somente é necessário se o cliente detectar algum erro cometido por ele no SPED enviado anteriormente. Num cenário em que o cliente irá gerar o SPED referente ao mês de Janeiro/2018. Contudo, ele detectou que houve uma falha ao informar o estoque do mês de Setembro (por exemplo). Apenas nesse caso é que deverá ser feito um ajuste de estoque, considerando que este irá informar o ajuste do mês informado.
3. Informar Bloco K
Para informar o Bloco K, no Uniplus, em: Painel do Contador → Sped Fiscal, basta marcar a checkbox Informar estoque do bloco K (K200 e K280) e selecionar os Tipos de produto a serem enviados, e as demais informações necessárias:
Ao gerar o SPED Fiscal, também é possível informar Produção no Bloco K (K230, K235 e 0210):
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Custo e Preço.
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3 meses atrás
Centros de Custos
O que é?
O recurso Centro de Custo do Uniplus permite organizar e categorizar as despesas e receitas da empresa de forma eficiente. Com ele, é possível segmentar a empresa por departamentos, unidades ou projetos, proporcionando uma visão clara e detalhada da alocação e do uso dos recursos.
Um dos principais diferenciais desse recurso é a possibilidade de atribuir e identificar o consumo de recursos por setor, facilitando a apuração de gastos e permitindo um rateio preciso das despesas. Além disso, o sistema gera relatórios para análises estratégicas dentro de um período específico.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Com a licença de Centro de custos devidamente ativada, acesse o Uniplus em Ferramentas → Configurador do sistema → Financeiro, marque a funcionalidade Centro de custo:
2. Configurando o recurso
Acesse o menu Financeiro → Outros → Configurações centros de custo, faça a configuração da estrutura de controle dos códigos para os centros de custos, quanto aos níveis e máscara, irá depender do tamanho da departamentalização e da setorização que irá ser feita:
Ainda no menu Financeiro → Outros → Códigos reduzidos centros de custo, é configurada a inicialização dos contadores de códigos reduzidos dos centros de custos:
No caminho Financeiro → Outros → Centros de custo → Incluir (F2), observe que temos 4 grupos no nível 1: Administração, Industrial, Comercial e Estoque.
A seguir, uma breve explicação de alguns campos:
Código extenso: é mascara cadastrada anteriormente de uma maneira sequencial;Grupo cod. reduzido: teclar enter para que o sistema preencha automaticamente;Código reduzido: informar o número de referência para começar a contagem, ou teclar enter para que o sistema preencha automaticamente;Tipo Analítico: aparecem os lançamentos individualizados, ou seja, centros de custo que recebem os valores;Tipo Sintético: só aparecem os somatórios, ou seja, são centros de custos totalizadores dos centros de custos analíticos.
Em Financeiro → Outros → Centros de custo → selecionado um Centro de custo já incluso, clique em Incluir Subnível e cadastre os Subgrupos como Analíticos (perceba que os cadastros sempre dão sequencia um ao outro):
Para que o rateio de centro de custos seja obrigatório ao selecionar um determinado plano de contas, acesse Financeiro → Outros → Plano de contas, clique para alterar o plano de contas pai (note que neste exemplo o plano e contas pai é o Despesas uma vez que os demais planos estão “dentro” dele) e habilite para que seja Obrigatório o uso de centro de custo:
3. Acessando o Relatório de centros de custos
Acesse o Uniplus, menu: Financeiro → Relatórios → Relatório de centros de custo, preencha os campos de acordo com sua preferência e imprima o relatório.
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1 ano atrás
Ficha Técnica de Produção
O que é?
A Ficha Técnica no Uniplus é um recurso eficiente para produção em diversos segmentos, como indústrias, padarias, restaurantes e supermercados. Esse recurso permite vincular insumos e suas respectivas quantidades ao processo produtivo, documentando todas as etapas de produção, desde a composição dos materiais até o modo de preparo e especificações detalhadas.
No dia a dia, o recurso simplifica o registro de produções, permitindo configurações automáticas como: registro manual, produção no momento da venda ou apenas quando não há saldo em estoque. Ele também viabiliza o gerenciamento de perdas, como insumos descartados, e automatiza a produção de subitens vinculados, otimizando o fluxo produtivo.
O principal objetivo da Ficha Técnica é proporcionar organização, precisão e flexibilidade no controle da produção. Com ela, as empresas conseguem padronizar processos, evitar desperdícios, calcular custos de produção com maior assertividade e garantir a qualidade do produto final.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para realizar a configuração de uma uma ficha técnica é necessário ativar a licença Produção. Há funcionalidades particulares que podem ser utilizadas para complementar a ficha técnica. Por isso, após a ativação vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Produção:
Marque o checkbox Receita na ficha técnica para poder informar modos de preparo, especificações, e definir a quantidade padrão do item.Marque o checkbox Operações da Produção para documentar características específicas relacionadas à produção, como o percentual de composição, sequência de ações, fases de produção, peso específico etc.
2. Configurando os produtos
Para realizar a produção de um item, é necessário que os insumos e a mercadoria final estejam devidamente cadastrados no Uniplus. O cadastro de produto dos Insumos pode ser realizado normalmente, através do menu Cadastros → Produtos.
A mercadoria final deve ser cadastrada igualmente como os insumos, conforme acima citado, com a diferença que na aba Geral no campo IPPT deve-se selecionar a opção "P – Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte", conforme a imagem a seguir:
3. Incluindo uma ficha técnica
Com o produto final cadastrado e selecionado, vá até Opções → Produção → Montar ficha técnica.
Selecione a opção desejada no campo Produzir por, que permite escolher entre Unidade do produto ou Rendimento, que possibilita informar o rendimento total da receita. Por exemplo, uma receita de bolo que vai render 15 fatias.
Já o campo Registrar a produção por, permite escolher uma das seguintes opções:
Manualmente: é necessário acessar o menu Produção e criar um registro manualmente antes da venda. Esse método é geralmente utilizado quando todo o produto é produzido previamente, antes de ser disponibilizado para venda.Na venda: o registro de produção é gerado automaticamente no momento em que a venda é realizada. Nesse processo, o sistema também efetua a baixa do estoque de forma imediata.Na venda quando não há saldo em estoque: o registro de produção é criado apenas se o produto final não estiver disponível no estoque no momento da venda. Caso haja saldo em estoque, o sistema realizará a baixa normalmente, sem a necessidade de gerar um registro de produção adicional.
3.1. Registrando a produção de subitens
Registra produção dos sub-itens produzíveis: essa funcionalidade é útil em casos onde, dentro de uma produção, são utilizadas matérias-primas que também foram produzidas a partir de outras matérias-primas, criando uma produção encadeada. Com essa opção, os subitens são produzidos automaticamente, eliminando a necessidade de criar registros de produção separados para cada etapa.
No Uniplus, é possível adicionar uma produção dentro de outra utilizando subitens. Por exemplo, uma Massa de Cuca padrão pode ser usada como base para diferentes sabores de cuca.
Ao incluir o código da Massa padrão na ficha técnica da Cuca de Banana, você tem duas opções:
Marcar a opção "Registra produção dos subitens produzíveis": os insumos serão baixados e a Massa padrão será produzida junto com os demais ingredientes necessários para a produção da Cuca de Banana.Não marcar a opção "Registra produção dos subitens produzíveis": o sistema movimentará o estoque do produto finalizado Massa padrão, considerando que ela já foi produzida anteriormente.
Observações
Para cadastrar o produto final ou acabado, acesse a aba Geral e, no campo IPPT, selecione a opção P – Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte.O Uniplus oferece a opção de copiar uma ficha técnica existente, facilitando o processo quando diversos produtos compartilham uma ficha semelhante, com diferenças apenas em alguns insumos. Essa funcionalidade agiliza o trabalho, reduzindo a necessidade de criar fichas do zero. Acesse o menu Produtos → Opções → Copiar ficha técnica.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Produção.
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1 ano atrás
Telas Auxiliares de Transportes
O que é?
No Uniplus, a gestão de transportes conta com tabelas auxiliares que centralizam informações cadastrais, de processos e, até mesmo, fiscais.
Essas tabelas não estão agrupadas em um único menu de sistema, mas distribuídas de acordo com o contexto de ações no dia a dia da empresa. Seus objetivos e localizações são descritos nos tópicos abaixo.
1) Motoristas
Pode ser que o estabelecimento que usa o sistema tenha motoristas próprios no seu quadro de funcionários. Se este é o caso, eles podem ser cadastrados em Cadastros → Motoristas.
Esta ação vai mostrar a grid de Motoristas, onde você poderá alterar um motorista existente usando o botão [Alterar], ou incluir um novo clicando em [Incluir].
Perceba que a tela de cadastro é bem completa. Dependendo do tamanho da tela de trabalho, será necessário rolar a tela para visualizar o conteúdo da parte inferior, como mostra a seta. Na aba Ocorrências é possível formar um histórico com as situações envolvendo o motorista. Este dossiê pode ser útil para avaliar incentivos, premiações ou mesmo, se necessário, promover ajustes de conduta.
Seja na inclusão ou na alteração, preencha as informações necessárias em cada uma das abas. Quando o cadastro estiver concluído, clique em [Gravar].
2) Transportadoras
Acesse o menu Cadastros →Transportadoras. O sistema vai mostrar a grid de Transportadoras, que são aquelas que trazem mercadorias para o estabelecimento e/ou as que são usadas para entregar mercadorias para os clientes finais. Você poderá cadastrar uma nova clicando em [Incluir], ou ajustar alguma transportadora já existente com o botão [Alterar].
Preencha as informações necessárias nas abas Geral, Outros endereços, Ocorrências, Outras informações e Imagem. Quando o cadastro estiver completo, clique em [Gravar].
3) Meios de Transporte
Aqui são cadastrados os veículos, próprios ou de terceiros, que são usados pelo estabelecimento. Acesse o menu Fiscal → Outros → Meios de transporte. O sistema vai mostrar a grid com os veículos já cadastrados. Você poderá incluir um novo meio de transporte clicando em [Incluir], ou ajustar algum já existente com o botão [Alterar]. A tela de cadastro é simples e de fácil entendimento, como mostra a imagem:
Quando o cadastro estiver completo, clique em [Gravar].
4) Informações de MDF-e
Para que os Manifestos Eletrônicos funcionem corretamente, você precisa configurar:
Parâmetros do MDF-e, em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Parâmetros de MDF-e, e asSéries de MDF-e, em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Séries de MDF-e.
Sobre estas configurações de MDF-e, consulte informações detalhadas neste artigo.
5) informações de CT-e
As configurações necessárias para que os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos sejam gerados corretamente são:
Parâmetros do CT-e, em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Parâmetros de CT-e, asSéries de CT-e, em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Séries de CT-e e, opcionalmente, osCampos de observação do contribuinte do CT-e, em Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Campos de observação do contribuinte do CT-e.
Sobre estas configurações de CT-e, consulte informações detalhadas neste artigo.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de transportes.
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1 ano atrás
Tipos de informação adicional da apuração – Tabela 5.2
O que é?
Nessa funcionalidade do sistema, é possível realizar o cadastro dos Tipos de Informação Adicional da Apuração – conforme previsto na Tabela 5.2 do SPED Fiscal.
Esse recurso tem como finalidade organizar e classificar corretamente os ajustes de apuração que não se enquadram em campos específicos da escrituração fiscal digital.
Como Funciona no Uniplus?
1. Utilizando o recurso
Nessa tela do sistema será possível fazer o cadastro do fundo de combate à pobreza estadual.
Para isso, acesse no Uniplus o menu Painel Contador → Outros → SPED Fiscal → Tipos de informação adicional da apuração – Tabela 5.2, clique no botão [Incluir (F2)].
Código: informe o código;Descrição: insira uma descrição;
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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7 meses atrás
Uso de Etiqueta dos Correios
O que é?
Com o objetivo de oferecer agilidade aos usuários do sistema, O Uniplus possui o recurso de integração, via API, para a emissão de etiquetas nos formatos usados pelos Correios.
Como funciona no Uniplus?
1. Configurando o recurso
Antes de mais nada, é necessário que você tenha o contrato estabelecido com os Correios.
Com isso solucionado, vá em E-Commerce → Configurações de etiquetas dos Correios:
Esta ação vai abrir a grid de Configurações de Etiquetas dos Correios. No alto dessa tela, lado direito, clique em [Incluir]. O Uniplus vai trazer a tela para que as configurações sejam feitas:
Nessa tela, em que todos os campos são obrigatórios, 3 deles merecem atenção especial: Usuário do Portal Meus Correios, Código de acesso a(s) API(s) e Cartão de postagem. Essas informação são passadas pelos Correios e são fundamentais para que a integração funcione adequadamente. Também, observe que quando o sistema estiver habilitado para trabalhar com filiais, essa informação será vinculada à configuração.
Quando tiver concluído, clique em [Gravar].
2. Usando a etiqueta configurada
Acesse o menu Vendas → Pedidos de faturamento, que vai abrir a grid de Pedidos de Faturamento. Selecione um pedido e, no alto da tela, lado direito, clique em [Opções] → Outras ações → Etiquetas de volume.
Esta opção vai abrir a tela de Emissão de etiquetas de volume, onde você poderá escolher o modelo, dentre os contratados, que será impresso.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão de transportes.
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1 ano atrás
Registro de Produção
O que é?
O recurso Registro de Produção no Uniplus é uma solução prática para gerenciar o fluxo de produção. Ele permite registrar a entrada de itens produzidos e dar baixa automática nos insumos consumidos durante o processo.
O registro pode ser iniciado de diferentes formas, seja por meio de documentos de venda, notas fiscais configuradas para gerar produção automaticamente ou lançamentos manuais. Esta característica oferece um equilíbrio entre flexibilidade e controle, tornando o processo aderente às necessidades específicas de cada empresa.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para utilizar o Registro de produção é necessário ativar a licença Produção.
Há funcionalidades particulares que podem ser utilizadas para complementar a ficha técnica. Após ativação, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Produção e marque as opções que serão utilizadas.
2. Realizando o registro de produção manualmente
Para realizar a produção do item acesse o menu Produção → Registro de produção e clique em [Incluir (F2)].
Efetue o preenchimento dos campos presentes na aba Geral.
Na aba Itens, selecione a mercadoria final a ser produzida, informe a quantidade desejada e clique em [OK]. O produto final será exibido na tela, juntamente com os insumos que o compõem, para conferência. Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique em [Gravar].
Com a produção realizada, a quantidade de produtos em estoque será atualizada, bem como a quantidade de insumos utilizada para a produção.
3. Realizando o registro de produção através de pedidos de venda/faturamento e orçamentos
Para essa forma de registro de produção inclua no sistema um pedido de venda/faturamento ou orçamento. Após a inclusão selecione o documento e clique em Opções → Gerar registro de produção.
O Uniplus apresentará a mensagem de Registro de produção gerado com sucesso.
Os registros poderão ser consultados em Produção → Registro de produção. Nessa modalidade, o registro de produção será produzido automaticamente.
4. Realizando o registro de produção através de venda com CFOP
No CFOP que será utilizada em venda, marque a opção Registrar produção na venda. Para essa forma de registro de produção será necessário observar as configurações da ficha técnica do produto.
O campo Registrar a produção por deve estar definido como Na venda ou Na venda quando não há saldo em estoque, para que o registro de produção seja produzido automaticamente.
Após realizar os ajustes mencionados, basta emitir a venda utilizando a nota fiscal.
5. Realizando o registro de produção através de venda no PDV
Para trabalhar com essa forma de registro de produção, acesse o PDVCONF, menu Configuração Global na aba Aplicativo → Venda e marque o checkbox Registrar produção na venda.
É necessário observar as configurações da ficha técnica do produto referente ao campo Registrar a produção por. Ele deve estar definido como Na venda ou Na venda quando não há saldo em estoque, para que o registro de produção seja produzido automaticamente.
Após realizar os ajustes mencionados, basta emitir a venda utilizando o PDV.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Produção.
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1 ano atrás
Regra Fiscal
O que é?
A funcionalidade de Regra Fiscal no Uniplus foi desenvolvida para automatizar a aplicação de configurações tributárias específicas conforme a operação realizada, produto, cliente ou demais parâmetros fiscais envolvidos.
O recurso permite que o sistema identifique automaticamente as condições de cada movimentação e aplique as regras fiscais correspondentes.
A configuração criteriosa dessas regras permite atender variações por estado, CST, CFOP, tipo de cliente, benefícios fiscais e outros cenários que exigem tratamento diferenciado.
Além de reduzir retrabalhos e inconsistências no SPED, a funcionalidade contribui para uma apuração mais precisa dos tributos e maior segurança no cumprimento das obrigações acessórias.
Trata-se de um recurso essencial para empresas que operam em diferentes regiões ou que lidam com regimes tributários variados, oferecendo flexibilidade, controle e segurança fiscal no dia a dia.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para trabalhar com a funcionalidade é necessário ter a licença de operações fiscais ativa.
Para habilitar a funcionalidade no Uniplus, vá em “Ferramentas → Configurador do sistema → Nota Fiscal → Regra Fiscal“:
2. Criando regras fiscais
Acesse o menu Fiscal → Parâmetros fiscais → Regras fiscais e clique em [Incluir (F2)]:
Na tela de inclusão teremos os campos de Descrição e Tipo que irá servir para identificar a regra que será criada.
O campo tipo não é obrigatório, caso queira criar um tipo específico deverá criar no seguinte caminho Fiscal → Parâmetros fiscais → Tipos de regra fiscal.
Após isso, na aba “Filtro“, será necessário configurar os filtros que o sistema irá fazer para encontrar a determinada operação e aplicar as configurações da aba aplicação.
Dica: Ao incluir os filtros, pergunte-se:
Será específico para este tipo de cliente?Será específico para este tipo de operação?
Preencha apenas os campos que forem obrigatórios. Se houver variabilidade, considere criar mais de uma operação ou deixar os campos em branco para abranger todas as situações.
1 – Operação: em qual operação do sistema será aplicado essa regra?
Documento: será aplicado em algum documento específico?
2 – Cliente/Fornecedor: será aplicada para algum Cliente/Fornecedor específico?
Tipo: será aplicado para algum tipo específico de Cliente/Fornecedor?
Obs: Tipo de cliente/Fornecedor pega a informação do cadastro de cliente/fornecedor na aba “Outras Informações > Dados Tributários. Tipo”.
Observação:Tipo de cliente/fornecedor pega a informação do cadastro de cliente/fornecedor na aba “Outras Informações → Dados Tributários → Tipo”.
Contribuinte: será aplicado um tipo de contribuinte específico?
3 – Enquadramento(Origem): será aplicado para algum enquadramento específico para a origem do documento sendo emitido?
Estado(Origem): será aplicado para algum estado específico de origem?
4 – Estado (Destino): será aplicado para algum estado específico de destino?
5 – Produto → Tipo: será específico para algum tipo de produto?
CST NFe: será aplicado para um produto que tenha a CST/CSOSN específica em seu cadastro?
6 – Produtos, Grupos, NCMs, CESTs, CFOPs dos XMLs: nessas Sub Abas é possível determinar produtos específicos, Grupos, NCMs, CESTs e CFOPs dos XMLs. Caso seja aplicável a todas as situações, deixe em branco.
Aba aplicação: Se a operação atender os filtros quais as alterações serão realizadas?
1 – CFOP: será ajustado a CFOP?
2 – ICMS – CST NFe: será ajustado a CST/CSOSN na NFe?
% ICMS, %FCP, %Redução (ICMS), %Diferido: alguma alíquota deverá ser alterada ou aplicada?
Motivo desoneração: caso tenha algum motivo de desoneração para aplicar:
Benefício Fiscal: será aplicado algum benefício fiscal no produto?
3 – PIS/COFINS: alguma informação de PIS/COFINS será alterada nessa operação?
4 – SPED: será realizado algum lançamento do registro C195 e C197 no SPED Fiscal?
Fórmula da base, Fórmula da alíquota, Fórmula do ICMS e Fórmula de outros valores: essas fórmulas devem ser solicitadas para o suporte via ticket, onde será analisado juntamente com o desenvolvimento a fórmula passada pela contabilidade do cliente.
Finalizando a configuração a regra será aplicada automaticamente assim que o sistema encontrar os filtros configurados e as regras criadas.
Saiba mais
Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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1 ano atrás
Reajuste de preço padrão
O que é?
O recurso Reajuste de Preço permite atualizar os valores de venda dos produtos de forma centralizada e rápida, seja por item individual, grupo, família ou fornecedor.
Seu principal objetivo é facilitar a adequação dos preços às mudanças de mercado, políticas internas ou negociações com fornecedores.
O recurso resolve problemas comuns como a defasagem de preços, inconsistência entre itens similares e demora na aplicação de reajustes em larga escala.
Além disso, oferece opções de cálculo por percentual ou valor fixo, com base em pautas de preço, e permite visualizar os itens afetados antes da aplicação, garantindo maior controle e segurança no processo.
1. Acessando o recurso
Acesse o Uniplus, vá em: Estoque → Reajuste de Preços.
Na tela, defina os critérios para seleção dos produtos que terão os preços atualizados: produto, fornecedor, grupo ou família.
É possível incluir produtos inativos na visualização.
Escolha o modo de reajuste (percentual ou valor fixo), a pauta de preço base e a pauta de destino onde o novo valor será aplicado.
Informe o valor do reajuste e visualize os itens que serão alterados.
Caso algum produto esteja com preço zerado ou informações incompletas, ele será listado separadamente e excluído do reajuste.
Na aba Produtos, em Outras opções de arredondamento ao selecionar um modelo, o Preço reajustado dos produtos será arredondado:
Observação:A funcionalidade Reajuste de Preço é um recurso padrão do sistema Uniplus Avançado. Ela está disponível para uso sem a necessidade de ativação do módulo Gestão de Custo e Preço e também não requer o licenciamento do Gestão de Custo e Preço+.
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3 meses atrás