Variáveis nas Informações Complementares de Notas Fiscais
O que é?
Em algumas situações a Contabilidade da empresa que usa o Uniplus solicita que as Notas sejam emitidas com algumas informações complementares. O sistema possui recursos que permitem configurar essas mensagens no CFOP.
Como Funciona no Uniplus?
Acesse o Retaguarda, em Cadastros → Outros → Notas fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais → Aba Observações. A configuração pode ser feita usando as variáveis mostradas abaixo:
Variáveis para as observações do cabeçalho da nota fiscal.(Campo do CFOP: informações complementares de interesse do contribuinte e informações adicionais de interesse do fisco)@{idEntidade.nomeFantasia}Nome do cliente@{idEntidade.inscricaoSuframa}Inscrição Suframa@{idEntidade.idIncentivofiscal.nome}Incentivo Fiscal@{idEntidade.celular}Celular do cliente@{os.objeto.chave}Chave do objeto informado na Ordem de serviço@{os.objeto.chaveDescricao}Chave e descrição do objeto informado na Ordem de serviço@{os.produto}Lista de produtos da Ordem de serviço@{numeroNotaFiscal}Número da nota fiscal@{origemPrincipal}Origem principal da nota fiscal@{descricaoCfop}Descrição do CFOP@{baseIcms}Base de cálculo do ICMS@{icms}Valor do ICMS da nota@{baseIcmsSubstituicao}Base de cálculo do ICMS substituição tributária@{icmsSubstituicao}Valor do ICMS substituição tributária@{acrescimosProduto}Valor do acréscimo nos produtos@{descontoProduto}Valor do desconto nos produtos@{razaoSocial}Razão social@{tipoContribuinte}Tipo de emitente@{consumidorFinal}Consumidor final@{devolucaoAutomatica}Consumidor final@{endereco}Endereço@{bairro}Bairro@{complemento}Complemento@{cep}CEP@{latitude}Latitude@{longitude}Longitude@{cidade}Cidade@{estado}Estado@{cnpjCpf}CNPJ ou CPF@{inscricaoEstadual}Inscrição estadual@{totalProduto}Valor total do produtos@{frete}Valor do frete@{seguro}Valor do seguro@{outrasDespesas}Valor de outras despesas@{despesasImportacao}Despesas de importação@{impostoImportacao}Imposto de importação@{taxaSiscomex}Valor da taxa SISCOMEX@{ipi}Valor do IPI@{totalServicos}Valor total dos serviços@{acrescimoServicos}Valor do acréscimo nos serviços@{descontoServicos}Valor do desconto nos serviços@{baseIss}Base ISS@{iss}Valor do ISS@{nomeTransportadora}Nome da transportadora@{cnpjCpfTransportadora}CNPJ ou CPF da transportadora@{enderecoTransportadora}Endereço da transportadora@{numeroEnderecoTransportadora}Número do endereço@{cidadeTransportadora}Cidade da transportadora@{estadotransportadora}Estado da transportadora@{ieTransportadora}Inscrição estadual da transportadora@{tipoFrete}Tipo de frete@{placaVeiculo}Placa do veículo@{estadoVeiculo}UF do veículo@{quantidade}Quantidade@{especie}Espécie da mercadoria@{marca}Marca da mercadoria@{numero}Número do roda pé da NF@{pesoBruto}Peso bruto da mercadoria@{pesoLiquido}Peso liquido da mercadoria@{status}Status@{infoCompGerada}Informações complementares@{infoCompPersonalizada}Informações complementares personalizadas@{infoFisco}Informações ao Fisco@{infoFiscoGerada}Informações ao Fisco@{emissao}Data de emissão@{entradaSaida}Data de entrada ou de saída da nota fiscal@{horaSaida}Hora da saída nota fiscal@{dataHoraNsu}Data e hora de geração do NSU@{nsu}Número sequencial único@{valorTotalNota}Valor total da nota@{valorVendor}Vendor@{impresso}Impresso@{tipoEmissao}Tipo de emissão@{serie}Modelo@{tipoTelefone}Tipo de telefone@{telefone}Telefone@{funrural}Valor do Funrural@{descontoSubtotal}Valor do desconto subtotal@{percentualDescontoSubtotal}Percentual de desconto do subtotal@{modelo}Série@{pautaPreco}Pauta de preço@{aVista}Valor pago à vista@{aPrazo}Valor pago à prazo@{numeroEndereco}Número do endereço@{formaEmissaoNfe}Forma de emissão da NF-e@{chaveNfe}Chave da NF-e@{reciboTransmissaoNfe}Recibo de transmissão da NF-e@{codigoStatusTransmissaoNfe}Código status de transmissão da NF-e@{mensagemTransmissaoNfe}Mensagem de transmissão da NF-e@{protocoloNfe}Protocolo da NF-e@{protocoloEpec}Protocolo da EPEC@{codigoStatusProtocoloNfe}Código do status do protocolo da NF-e@{mensagemProtocoloNfe}Mensagem do protocolo da NF-e@{recebimentoNfe}Data e hora do recebimento da NF-e@{cancelamento}Data do cancelamento@{justificativaCancelamentoNfe}Justificativa do cancelamento@{notaEmpenho}Nota de empenho@{pedido}Pedido@{contrato}Contrato@{dinheiro}Valor pago em dinheiro@{cheque}Valor pago em cheque@{devolucao}Valor pago em devolução@{outros}Valor de outros pagamentos@{deposito}Valor de outros pagamentos@{pix}Valor de outros pagamentos@{carteiraDigital}Valor de outros pagamentos@{tipoAmbienteNfe}Ambiente NF-e@{cnpjCpfEntrega}CNPJ ou CPF de entrega@{razaoSocialNomeEntrega}Razão social/Nome@{emailEntrega}E-mail@{enderecoEntrega}Endereço de entrega@{numeroEnderecoEntrega}Número do endereço de entrega@{bairroEntrega}Bairro de entrega@{complementoEntrega}Complemento do endereço de entrega@{cepEntrega}CEP de entrega@{latitudeEntrega}Latitude@{longitudeEntrega}Longitude@{celularEntrega}Celular de entrega@{telefoneEntrega}Telefone de entrega@{retencaoISS}Valor de retenção de ISS@{pis}PIS@{cofins}COFINS@{impostoRenda}Imposto de renda@{baseImpostoRenda}Base do imposto de renda@{baseContribuicaoSocial}Base da CSLL@{baseInss}Base de cálculo do INSS@{pisRetido}PIS retido@{cofinsRetido}COFINS retido@{basePisRetido}Base PIS retido@{baseCofinsRetido}Base COFINS retido@{inss}INSS@{contribuicaoSocial}Contribuição social@{dataHoraConsultaSituacao}Data e hora da consulta da situação@{motivoContingencia}Motivo para contingência@{dataContingencia}Data da contingência@{horaContingencia}Hora da contingência@{dataInclusao}Data de inclusão@{dataAlteracao}Data da última alteração@{canceladoPorEvento}Cancelado por evento@{numeroNfse}Número da nota fiscal de servico eletronica@{icmsNaoAproveitado}Valor do ICMS@{baseIcmsNaoAproveitado}Valor da base de cálculo do ICMS@{baseICMSSTAnterior}Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente@{valorICMSSTAnterior}Valor do ICMS ST cobrado anteriormente@{baseFCPSTAnterior}Valor da base de FCP ST cobrado anteriormente@{valorFCPSTAnterior}Valor do FCP ST cobrado anteriormente@{posAVista}Valor do pagamento em POS à vista@{posAPrazo}Valor do pagamento em POS à prazo@{dataHoraEmissao}Data e hora de emissão@{dataHoraEntradaSaida}Data e hora de entrada/saída@{finalidadeEmissaoNfe}Finalidade emissão NF-e@{notaDesagregacaoInsumos}Nota de desagregação de insumos@{precoPendente}Preço pendente@{dataPreparacao}Data de preparação@{baseIcmsEfetivo}Base do ICMS efetivo@{valorIcmsEfetivo}Valor do ICMS efetivo @{valorIcmsDesonerado}Valor ICMS desonerado@{statusConsignacaoEntrada}Status consignação entrada@{presencaConsumidor}Presença do consumidor@{cnpjEmissor}CNPJ do emissor da NF-e@{indDescontoSubtotal}Indicador do tipo de desconto sobre subtotal@{indAcrescimoSubtotal}Indicador do tipo de acréscimo sobre subtotal@{acrescimoSubtotal}Valor de acréscimo subtotal@{acrescimoCancelamento}Valor do cancelamento de acréscimo no subtotal@{ordemDescontoAcrescimo}Indicador de ordem de aplicação de desconto/acréscimo em Subtotal. “D” ou “A” caso tenha ocorrido primeiro desconto ou acréscimo, respectivamente@{hash}Hash de controle de alteração@{cpfCnpjAutorizadoXML}CPF ou CNPJ autorizado a fazer download do XML da nota fiscal além do contador@{pendenciaRps}Status para filtrar NFS-e de RPS que estão pendente de autorização ou cancelamento@{numeroDI}Número do documento de Importação@{dataDI}Data de registro da DI@{localDesembaraco}Local do desembaraço@{idEstadoDesembaraco}Estado onde ocorreu o desembaraço@{dataDesembaraco}Data do desembaraço@{codigoExportador}Código do exportador@{numeroDrawback}Número Drawback@{tipoViaTransporteInternacional}Tipo da via de transporte internacional@{valorAFRMM}Tipo da via de transporte internacional@{formaIntermedioImportacao}Forma de importação quanto a intermediação@{localSaidaPais}Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira@{localDespacho}Descrição do Local de Despacho@{numeroCheque}Número do cheque à vista@{vencimentoCheque}Vencimento do cheque à vista@{idBancoCheque}Banco do cheque à vista@{agenciaBancoCheque}Agência do banco do cheque à vista@{numeroContaCorrenteBancoCheque}Conta corrente do cheque à vista@{cpfCnpjEmitenteCheque}CPF/CNPJ do emitente do cheque à vista@{nomeEmitenteCheque}Nome do emitente do cheque à vista@{cfopConhecimentoTransporte}CFOP de conhecimento de transporte@{tipoRateioConhecimento}Tipo de rateio do conhecimento de transporte@{idEstadoDestinoConhec}Estado destino do conhecimento@{cstPisCofinsConhecimento}CST, PIS e COFINS conhecimento@{basePisCofinsConhecimento}Base PIS e COFINS conhecimento@{indicadorNaturezaFrete}Natureza frete COFINS@{aliquotaPisConhecimento}Alíquota PIS conhecimento@{aliquotaCofinsConhecimento}Alíquota COFINS conhecimento@{baseIcmsDiferido}Base de cálculo do ICMS diferido@{icmsDiferido}Valor do ICMS da nota diferido@{dataPedido}Data do pedido@{consumoEnergia}Consumo energia@{tipoLigacao}Tipo ligação@{tipoTensao}Tipo de tensão@{tipoAssinante}Tipo de assinante@{consumoAgua}Consumo de água@{dataExtemporanea}Data extemporânea@{dataEmissaoNotaProdutor}Data de emissão da nota do produtor@{modeloNotaProdutor}Modelo da nota de produtor@{numeroSerieNotaProdutor}Número de série da nota de produtor@{numeroNotaProdutor}Número da nota de produtor@{idDocumentoConsignacao}Documento gerado na consignação@{tipoDocumentoConsignacao}Tipo de documento gerado na consignação@{consignacaoGerada}Consignação foi gerada@{impostoAproximado}Valor do imposto aproximado@{observacao}Observação@{conferencia}Conferência@{conferenciaFinanceira}Foi realizado a conferência financeira na nota@{dataConfFinanceira}Data da realização da conferência financeira@{conferenciaFisica}Foi realizado a conferência física na nota@{dataConfCega}Data da realização da conferência cega@{modeloDocumentoReferenciado}Modelo do documento referenciado@{chaveDocumentoReferenciado}Chave do documento referenciado@{numeroDocumentoReferenciado}Número do documento referenciado@{serieDocumentoReferenciado}Série do documento referenciado@{cooDocumentoReferenciado}COO do documento referenciado@{pdvDocumentoReferenciado}Número do ECF do documento referenciado@{dataDocumentoReferenciado}Data do documento referenciado@{ecfSerieDocumentoReferenciado}Série do ECF do documento referenciado@{tipoNotaDocumentoReferenciado}Tipo do documento referenciado@{valorImpostosIncentivados}Valor dos impostos incentivados@{valorPisIncentivado}Valor do PIS incentivado@{valorCofinsIncentivado}Valor do COFINS incentivado@{valorIcmsIncentivado}Valor do ICMS incentivado@{mediaAliquotaPisIncentivado}% do PIS incentivado@{mediaAliquotaCofinsIncentivado}% do COFINS incentivado@{mediaAliquotaIcmsIncentivado}% do ICMS incentivado@{linkNfse}Link para impressão da NFS-e@{codigoAutenticidadeNfse}Código de autenticidade da NFS-e@{numeroLoteEnvio}Número do lote de envio da NFS-e@{numeroLoteCancelamento}Número do lote de cancelamento da NFS-e@{baseCalculoIcmsDifal}Base de cálculo de ICMS do DIFAL@{icmsDestino}Valor do ICMS para o estado de destino@{icmsRemetente}Valor do ICMS para o estado do remetente@{icmsFundoPobreza}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino@{icmsFundoPobrezaInterno}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) interno@{icmsFundoPobrezaInternoNaoApro}FCP interno não aproveitado@{icmsFundoPobrezaST}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST@{idPlanoContas}Identificação do plano de contas@{tipoRateioCentroCusto}Tipo de rateio do centro de custo@{idCidadeObra}Id da cidade da obra@{idEstadoObra}Id do estado da obra@{numeroArt}Número ART@{numeroCei}Número CEI@{numeroMatricula}Número da matrícula@{numeroProjeto}Número do projeto@{numeroObra}Número do endereço da obra@{bairroObra}Bairro da obra@{complementoLocalObra}Complemento do endereço da obra@{logradouroObra}Logradouro da obra@{cepObra}Cep da obra@{idUsuarioLiberouLimite}ID do usuário que liberou venda acima do limite de crédito@{idUsuarioLiberouAtraso}ID do usuário que liberou venda para cliente com atrasos@{statusDesagregacao}Status da desagregação
Variáveis para as observações dos itens da nota fiscal.(Campo do CFOP: informações adicionais do produto)@{idEntidade.nomeFantasia}Nome do cliente@{idEntidade.inscricaoSuframa}Inscrição Suframa@{idEntidade.idIncentivofiscal.nome}Incentivo Fiscal@{idEntidade.celular}Celular do cliente@{os.objeto.chave}Chave do objeto informado na ordem de serviço@{os.objeto.chaveDescricao}Chave e descrição do objeto informado na ordem de serviço@{os.produto}Lista de produtos da ordem de serviço@{id}ID do item de nota fiscal@{tipo}Tipo (P=Produto; S=Serviço)@{produto}Código do produto@{descricao}Descrição@{precoUnitario}Dreço unitário@{valorDiferencaImportacaoXml}Diferença do total do item na importação do XML@{quantidade}Quantidade@{unidade}Unidade de medida@{acrescimo}Valor do acréscimo@{desconto}Valor do desconto@{rebaixa}Valor da rebaixa@{observacaoRebaixa}Observação da rebaixa@{idMotivoRebaixa}id do motivo da rebaixa@{percentualDesconto}Percentual de desconto@{percentualIcms}Percentual do ICMS@{percentualReducaoIcms}Percentual de redução do ICMS@{icms}Valor do ICMS@{percIcmsFundoPobInternoVirtual}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual@{baseFundoPobrezaInternoVirtual}Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual@{icmsFundoPobrezaInternoVirtual}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual@{percentualReducaoIcmsVirtual}Percentual de redução do ICMS virtual@{baseIcmsVirtual}Valor da base do ICMS virtual@{percentualIcmsVirtual}Percentual do ICMS virtual@{icmsVirtual}ICMS virtual@{baseIpi}Base de cálculo do IPI@{percentualIpi}Percentual do IPI@{ipi}Valor do IPI@{total}Preço total@{precoBruto}Preço bruto do item@{observacao}Observação@{classificacaofiscal}Classificação fiscal@{situacaotributaria}Situação tributária@{situacaotributariaSN}Situação tributária Simples Nacional@{situacaotributariaDigitada}Situação tributária digitada na entrada@{percentualIcmsAproveitamento}Percentual de aproveitamento de ICMS@{valorIcmsAproveitamento}Percentual de aproveitamento de ICMS@{percentualIss}Percentual de ISS@{percentualReducaoIss}Percentual de redução do ISS@{baseIss}Base de cálculo do ISS@{iss}Valor do ISS@{cfop}Código da CFOP@{contador}Número de ordem do item na nota fiscal@{baseIcms}Valor da base de calculo do ICMS@{baseIcmsPresumido}Base do ICMS presumido@{aliquotaIcmsPresumido}Alíquota do ICMS presumido@{valorIcmsPresumido}Valor do ICMS presumido@{percReducaoIcmsSubstituicao}Percentual do ICMS de substituição@{baseIcmsSubstituicao}Valor base do ICMS de retenção na substituição tributária@{icmsSubstituicao}Valor da retenção de ICMS@{baseIcmsSTPresumido}Base do ICMS ST presumido@{aliquotaIcmsSTPresumido}Alíquota do ICMS ST presumido@{valorIcmsSTPresumido}Valor do ICMS ST presumido@{cargaTributariaMedia}Valor da carga tributária média@{naoPossuiICMSSTNotaOrigem}Não possui ICMS ST na nota de origem@{percentualIcmsSubstituicao}Percentual do ICMS de substituição@{descontoSubtotal}Valor rateado do desconto do subtotal da nota@{acrescimoSubtotal}Acréscimo rateado do subtotal da nota@{tributacao}Tipo de tributação item@{tributacaoEspecial}Identificador de tributação especial (CFOP)@{origem}Indica origem do produto. 0 = Nacional; 1 = Estrangeira – Importação direta; 2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno@{tipoKit}Tipo kit (0 = Sem kit; 1 = Kit pai; 2 = Componente do kit)@{comissao}Percentual de comissão do item@{comissaoAVista}Percentual de comissão a vista@{comissaoAPrazo}Percentual de comissão a prazo@{comissaoQuitacao}Percentual de comissão na quitação@{comissaoPreco}Percentual de comissão do compor preço@{funrural}Valor do FUNRURAL@{percentualFunrural}Percentual FUNRURAL@{descontoPromocao}Valor do desconto referente promoção@{informacaoAdicional}Informações adicionais do item@{percRedBasePisCofins}Percentual de redução da base de PIS/COFINS@{deducaoIcmsBaseCofins}Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS@{deducaoIcmsBasePis}Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS@{basePis}Valor base PIS@{cstPis}CST PIS@{aliquotaPis}Alíquota PIS@{pis}Valor PIS@{baseCofins}Valor base COFINS@{cstCofins}CST COFINS@{aliquotaCofins}Alíquota COFINS@{cofins}Valor COFINS@{codigoListaLC11603}Código LC123@{produtoEspecifico}Identificador de produto específico (veículo)@{tipoOperacao}Tipo de operação de venda de veículo conforme layout NFe@{chassi}Chassi@{cor}Cor@{descricaoCor}Descrição da cor@{potenciaMotor}Potência da motor@{cm3}CM3@{cilindrada}Cilindradas@{pesoLiquidoVeiculo}Peso líquido do veículo@{pesoBrutoVeiculo}Peso bruto do veículo@{serial}Serial do veículo@{tipoCombustivel}Tipo do combustível@{numeroMotor}Número do motor@{cmkg}CMKG@{distanciaEixos}Distância dos eixos@{renavam}Renavam@{anoModeloFabricacao}Ano modelo@{anoFabricacao}Ano fabricação@{tipoPintura}Tipo da pintura@{tipoVeiculo}Tipo do veículo@{especieVeiculo}Espécie do veículo@{vim}Número de identificação do veículo@{condicaoVeiculo}Condição do veículo@{codigoMarcaModelo}Código da marca/modelo@{corDenatran}Código da cor@{lotacao}Lotação@{tipoRestricao}Tipo de restrição@{placaVeiculo}Placa do veículo@{marcaVeiculo}Marca do veículo@{veiculoNovo}Veículo novo (0 = Não; 1 = Sim)@{cnpjConcessionaria}CNPJ Concessionária@{modalidadeIcmsSt}Modalidade de ICMS/ST@{margemValorAdicionado}Margem do valor adicionado@{percentualReducaoMVA}Percentual de redução de MVA@{percentualRetencaoISS}Percentual retenção de ISS@{retencaoISS}Valor retenção de ISS@{frete}Valor do frete@{seguro}Valor do seguro@{outrasDespesas}Valor de outras despesas@{taxaSiscomex}Valor da taxa SISCOMEX@{valorAfrmm}Valor AFRMM@{descontoFinanciamento}Não mais utilizado – mantido para compatibilidade@{acrescimoFinanciamento}Não mais utilizado – mantido para compatibilidade@{situacaoTributariaIPI}Situação tributária do IPI@{modoCalculoIPI}Modo de cálculo do IPI@{descontoClienteProdutoAplicado}Indica se esse item teve desconto consedido por desconto preferencial do cliente@{numeroPedidoCompra}Número do pedido de compra@{numeroItemPedidoCompra}Número do item do pedido de compra@{gerarCreditoIPI}Gerar crédito IPI@{gerarCreditoIcmsST}Gerar crédito de ICMS ST@{enviarTagsDiferimentoTotal}Enviar informações de diferimento total na NF-e@{aliquotaPisRetido}Alíquota retenção PIS@{aliquotaCofinsRetido}Alíquota retenção COFINS@{basePisRetido}Base retenção PIS@{baseCofinsRetido}Base retenção COFINS@{pisRetido}Valor retenção PIS@{cofinsRetido}Valor retenção COFINS@{numeroDrawback}Número Drawback@{numeroRegistroExportacao}Número do Registro de Exportação@{chaveNfeRecebidaExportacao}Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação@{valorVendor}Vendor@{valorLancamentoSpedCusto}Lançamentos SPED Custo@{valorLancamentoSpedCustoDebito}Lançamentos SPED Débito@{percentualMercadoriaDevolvida}Percentual da mercadoria devolvida@{unidadeMedidaXml}Unidade de medida do XML da NFE@{precificado}Indica se foi feita a composição de preço do item.@{itemPeps}Indica se o item foi vendido com lote em modo PEPS@{percentualRedBaseIcmsEfetivo}% de redução da base do ICMS efetivo@{baseIcmsEfetivo}Base do ICMS efetivo@{aliquotaIcmsEfetivo}% ICMS efetivo@{valorIcmsEfetivo}Valor do ICMS efetivo@{quantidadeTributavel}Quantidade tributável@{tipoTinta}Tipo tinta@{idProdutoBase}Id do produto base de tinta@{referenciaFornecedor}Referência do fornecedor@{baseImpostoImportacao}Valor da base de calculo do imposto de importação@{despesasAduaneiras}Valor das despesas aduaneiras@{impostoImportacao}Valor do imposto de importação@{iof}Valor do IOF@{outrosImpostosCusto}Percentual de outros impostos na composição de preço de venda@{valorOutrosImpostosCusto}Valor de outros impostos na composição de preço de venda@{valorICMSSTEntrada}Valor de ICMS ST da entrada na composição de preço de venda@{outrosImpostosPreco}Valor de outros impostos na composição de preço de venda@{custoOperacional}Valor de custo indireto na composição de preço de venda@{custoAdicional}Custo adicional@{lucroBruto}Valor de lucro na composição de preço de venda@{precoVendaAjustado}Valor de lucro na composição de preço de venda@{precoVendaAjustadoPauta1}Preço de venda ajustado – pauta 1@{precoVendaAjustadoPauta2}Preço de venda ajustado – pauta 2@{precoVendaAjustadoPauta3}Preço de venda ajustado – pauta 3@{precoVendaAjustadoPauta4}Preço de venda ajustado – pauta 4@{quantidadePauta1}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{quantidadePauta2}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{quantidadePauta3}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{quantidadePauta4}Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço@{freteOutrasDespesas}Valor de frete + outras despesas na composição de preço de venda@{valorICMSSaida}Valor de ICMS de saída na composição de preço de venda@{modoCalculoPreco}Modo de cálculo de preço na composição de preço de venda@{precoMinimoVenda}Preço minímo de venda@{percentualMarkupAjustado}Percentual de markup ajustado@{percentualMarkupCalculado}Percentual de markup calculado@{percentualLucroAjustado}Percentual de lucro ajustado@{dataProgramacaoPreco}Data de programação do preço do produto@{aplicaPrecoCalculado}Aplicar o preço calculado?@{percentualLucroMinimo}Percentual de lucro mínimo@{percentualLucroMaximo}Percentual de lucro máximo@{idRequisicaoTransferenciaItem}ID do item da requisição de transferência@{percentualReducaoIcmsDiferido}Percentual de redução do ICMS diferido@{baseIcmsDiferido}Valor da base de calculo do ICMS diferido@{percentualIcmsDiferido}Percentual do ICMS diferido@{icmsDiferido}Valor do ICMS@{precoCusto}Valor do custo atual@{custoAquisicao}Custo de aquisição@{pontoEquilibrio}Ponto de equilíbrio@{custoTotal}Custo total da compra@{custoMedio}Valor do custo médio atual@{baseICMSSTAnterior}Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente@{valorICMSSTAnterior}Valor do ICMS ST cobrado anteriormente@{aliquotaICMSSTAnterior}% ICMS ST anterior@{valorIcmsSubstituto}Valor do ICMS substituto@{baseSTUFDestino}Valor da BC do ICMS ST da UF destino@{valorSTUFDestino}Valor do ICMS ST da UF destino@{percentualIcmsNaoAproveitado}Percentual do ICMS@{percentualReducaoIcmsNaoAprov}Percentual de redução do ICMS@{icmsNaoAproveitado}Valor do ICMS@{baseIcmsNaoAproveitado}Valor da base de calculo do ICMS@{percentualOutrosValoresCusto}Percentual de outros valores de custo@{outrosValoresCusto}Outros valores de custo@{quantidadeHora}Quantidade em horas@{tipoRetiradaEntregaItem}Local de retirada do item@{percImpostoRenda}Percentual de imposto de renda@{baseImpostoRenda}Base do imposto de renda@{impostoRenda}Imposto de renda@{percContribuicaoSocial}Percentual de contribuição social@{baseContribuicaoSocial}Base da CSLL@{contribuicaoSocial}Contribuição social@{aliquotaReducaoBaseCalculoInss}% Redução base de cálculo do INSS@{baseInss}Base de cálculo do INSS@{percInss}Percentual de INSS@{inss}INSS@{chaveIbpt}Chave estado@{fonteIbpt}Fonte@{baseImpostoAproximado}Base de cálculo para o imposto aproximado@{percImpostoAproximado}Percentual de imposto aproximado@{impostoAproximado}Valor do imposto aproximado@{percImpostoAproximadoMunicipal}Percentual de imposto aproximado municipal@{impostoAproximadoMunicipal}Valor do imposto aproximado municipal@{percImpostoAproximadoEstadual}Percentual de imposto aproximado estadual@{impostoAproximadoEstadual}Valor do imposto aproximado estadual@{percImpostoAproximadoFederal}Percentual de imposto aproximado federal@{impostoAproximadoFederal}Valor do imposto aproximado federal@{freteConhecimento}Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte@{icmsConhecimento}Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte@{baseIcmsConhecimento}Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte@{basePisCofinsConhecimento}Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte@{pisConhecimento}Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte@{cofinsConhecimento}Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte@{statusRemessaTerceiros}Status da remessa de terceiros@{numeroNotaFiscalTerceiros}Número da nota fiscal de terceiros@{entidadeNotaFiscalTerceiros}Razão social nota de terceiros@{percentualIPINaoDestacado}IPI não destacado@{ipiNaoDestacado}IPI não destacado@{pautaPreco}Pauta de preço utilizada no item da venda@{cmvAtual}Cmv atual@{valorImpostosIncentivados}Valor dos impostos incentivados@{valorPisIncentivado}Valor do PIS incentivado@{valorCofinsIncentivado}Valor do COFINS incentivado@{valorIcmsIncentivado}Valor do ICMS incentivado@{aliquotaPisIncentivado}Percentual do PIS incentivado@{aliquotaCofinsIncentivado}Percentual do COFINS incentivado@{aliquotaIcmsIncentivado}Percentual do ICMS incentivado@{motivoDesoneracaoIcms}Motivo de desoneração do ICMS@{motivoDesoneracaoPis}Motivo de desoneração do PIS@{motivoDesoneracaoCofins}Motivo de desoneração do COFINS@{dataHoraRetirada}Data e hora da retirada@{percentualIcmsDestino}Percentual do ICMS de destino@{percentualIcmsInterestadual}Percentual do ICMS interestadual@{percentualPartilhaIcmsEstados}Percentual do ICMS de partilha entre os estados@{icmsDestino}Valor do ICMS para o estado de destino@{icmsRemetente}Valor do ICMS para o estado do remetente@{baseCalculoIcmsDifal}Base de cálculo de ICMS do DIFAL@{icmsFundoPobreza}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino@{percentualIcmsFundoPobreza}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino@{baseFundoPobrezaST}Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST@{icmsFundoPobrezaST}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST@{percentualIcmsFundoPobrezaST}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST@{baseFcpSTAnterior}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST@{valorFcpSTAnterior}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST@{aliquotaFcpSTAnterior}% FCP ST anterior@{baseFundoPobrezaInterno}Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno@{icmsFundoPobrezaInterno}Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno@{percIcmsFundoPobrezaInterno}Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno@{baseFcpInternoNaoAproveitado}Base FCP interno não aproveitado@{icmsFcpInternoNaoAprovaitado}FCP interno não aproveitado@{percFcpInternoNaoAproveitado}% FCP interno não aproveitado@{valorIcmsDiferencialEntrada}Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada@{aliquotaIcmsDiferencialEntrada}Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada@{icmsDiferencialComporPreco}Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada para o compor preço@{percIcmsDiferencialComporPreco}Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada para o compor preço@{idAtivoImobilizado}Id do ativo imobilizado@{statusPrecoItem}Determina o status do preço de compra em notas fiscais de entrada.@{cnpjEmissor}Cnpj do emissor da NF-e@{emissao}Data de emissao da NF-e@{totalizadorParcial}Código do totalizador parcial@{decimaisQuantidade}Decimais da quantidade@{decimaisPreco}Decimais da preco@{numeroNotaFiscal}Número da nota fiscal@{serie}Série da nota fiscal@{chaveNfe}Chave da NF-e@{tipoDocumentoPaf}Tipo documento PAF@{hash}Hash de controle de alteração@{itemOrigemPossuiPis}Indica se o item de origem possui PIS@{itemOrigemPossuiCofins}Indica se o item de origem possui COFINS@{itemOrigemPossuiIcms}Indica se o item de origem possui ICMS@{itemOrigemPossuiIpi}Indica se o item de origem possui IPI@{codigoBeneficioFiscal}Código benefício fiscal@{baseIcmsDesoneradoSemDesconto}Base ICMS desonerado@{aliquotaIcmsDesoneradoSemDesc}% ICMS ICM desonerado@{baseIcmsDesoneradoSemDesconto}Valor ICMS desonerado@{motivoDesoneracaoIcmsSemDesc}Motivo desoneração@{tipoArma}Tipo arma de fogo@{numeroSerieArma}Número de série da arma@{numeroSerieCanoArma}Número de série do cano@{descricaoArma}Descrição arma
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4 meses atrás
Benefício Fiscal
O que é?
O benefício fiscal do ICMS é um regime especial de tributação que pode conceder isenção, redução de base de cálculo, dedução, entre outras vantagens. A concessão e definição das CSTs aplicáveis é de responsabilidade de cada estado.
A Nota Técnica 2016.002 introduziu o campo cBenef, destinado ao código do benefício fiscal utilizado pela UF, aplicado por item na nota fiscal. Já a Nota Técnica 2019.001 adicionou validações que tornam esse campo obrigatório, conforme determinação de cada estado. Até o momento, os seguintes estados exigem a informação do cBenef em NF-e e NFC-e: RJ, PR e RS.
→ Configuração dos Códigos
Os códigos dos benefícios fiscais podem ser cadastrados em
Retaguarda → Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Benefícios Fiscais
A tabela de benefícios fiscais oficial, disponibilizada no portal da NF-e (link oficial), já está automaticamente importada para o sistema e é atualizada via Recursos Externos.
→ Aplicação na Nota Fiscal (NF-e)
A definição do benefício fiscal em NF-e pode ser feita em três níveis, com prioridade de leitura pelo sistema conforme a ordem abaixo:
Natureza de operação por Zona Franca/ALC: Retaguarda → Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais → Aba ICMS → Aba Zona Franca/ALC
Preencha o campo Benefício FiscalImportante: é necessário que a CST de ICMS esteja preenchida
Natureza de operação por Estado: Retaguarda → Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais → Aba ICMS → Aba Estados
Preencha o campo Benefício FiscalImportante: é necessário que a CST de ICMS esteja preenchida
Cadastro do Produto: Retaguarda → Cadastros → Produtos → Aba Impostos
Preencha o campo Benefício Fiscal
→ Aplicação na NFC-e
Para NFC-e, o sistema verifica os cadastros abaixo, também por ordem de prioridade:
Cadastro do produto por estado: Retaguarda → Cadastros → Produtos → Aba Impostos → Tributação do ICMS para o PDV → Tributação por Filial/Estado
Preencha o campo Benefício Fiscal correspondente ao estado da filial emissora
Cadastro geral do produto: Retaguarda → Cadastros → Produtos → Aba Impostos
Preencha o campo Benefício Fiscal
Observação para usuários do Uniplus WebNo Uniplus Web, a lógica de configuração do benefício fiscal é exatamente a mesma, mas a disposição dos campos na tela pode variar. Por exemplo, a tributação por filial/estado não é acessada por botão, mas sim por uma aba direta dentro do cadastro do produto. Apesar dessas diferenças visuais, o comportamento e a hierarquia das configurações seguem os mesmos critérios da retaguarda tradicional.
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Veja mais artigos e índices sobre ICMS neste link
8 meses atrás
Redução do ICMS na base do PIS/COFINS
O que é?
Após o julgamento da Repercussão Geral no RE n° 574.706 no STF (Supremo Tribunal Federal), foi pacificada em 13/05/2021 a questão de se o ICMS deve ou não incidir sobre PIS/CONFIS. Em harmonia com essa decisão, a partir da build 6.9.281 o Uniplus passou a incluir na sua configuração um checkbox para tratar a situação.
ImportanteAntes de fazer a configuração é fundamental confirmar com o contador, tributarista ou advogado da empresa se ela pode ou não se beneficiar da decisão do STF.
Como Funciona no Uniplus?
Após a confirmação com o profissional responsável, faça a configuração nos documentos fiscais que são emitidos pelo estabelecimento de acordo com o que está orientado nas seções seguintes.
Nota Fiscal e CT-e de saída
Configure a redução em Cadastros → Outros → Notas Fiscais → Naturezas de Operação e tributações especiais:
NFC-e e SAT
Configure a redução em Cadastros → Outros → NFC-e/SAT → Parâmetros da NFC-e/SAT:
PAF-ECF
Configure a redução em Cadastros → Outros → PDV → Parâmetros do PAF-ECF:
Processo referenciado no SPED Contribuições
Referente aos registros C111, C188, C489, C890, D209 e 1010, caso seja necessário informar os dados do processo para a geração desses registros, o cadastro deve ser feito nas Ações judiciais e nos Processos referenciados.
A Ação judicial pode ser cadastrada em Cadastros → Outros → SPED → Ações judiciais:
Após o cadastro da Ação judicial é necessário cadastrar o Processo referenciado e relacionar com a Ação judicial. Cadastre o Processo em Cadastros → Outros → SPED → Processos referenciados:
Configure o processo referenciado em Cadastros → Outros → SPED → Parâmetros do SPED Contribuições:
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4 meses atrás
Regra Fiscal
O que é?
A funcionalidade de Regra Fiscal no Uniplus foi desenvolvida para automatizar a aplicação de configurações tributárias específicas conforme a operação realizada, produto, cliente ou demais parâmetros fiscais envolvidos.
O recurso permite que o sistema identifique automaticamente as condições de cada movimentação e aplique as regras fiscais correspondentes.
A configuração criteriosa dessas regras permite atender variações por estado, CST, CFOP, tipo de cliente, benefícios fiscais e outros cenários que exigem tratamento diferenciado.
Além de reduzir retrabalhos e inconsistências no SPED, a funcionalidade contribui para uma apuração mais precisa dos tributos e maior segurança no cumprimento das obrigações acessórias.
Trata-se de um recurso essencial para empresas que operam em diferentes regiões ou que lidam com regimes tributários variados, oferecendo flexibilidade, controle e segurança fiscal no dia a dia.
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para trabalhar com a funcionalidade é necessário ter a licença de operações fiscais ativa.
Para habilitar a funcionalidade no Uniplus, vá em “Ferramentas → Configurador do sistema → Nota Fiscal → Regra Fiscal“:
2. Criando regras fiscais
Acesse o menu Fiscal → Parâmetros fiscais → Regras fiscais e clique em [Incluir (F2)]:
Na tela de inclusão teremos os campos de Descrição e Tipo que irá servir para identificar a regra que será criada.
O campo tipo não é obrigatório, caso queira criar um tipo específico deverá criar no seguinte caminho Fiscal → Parâmetros fiscais → Tipos de regra fiscal.
Após isso, na aba “Filtro“, será necessário configurar os filtros que o sistema irá fazer para encontrar a determinada operação e aplicar as configurações da aba aplicação.
Dica: Ao incluir os filtros, pergunte-se:
Será específico para este tipo de cliente?Será específico para este tipo de operação?
Preencha apenas os campos que forem obrigatórios. Se houver variabilidade, considere criar mais de uma operação ou deixar os campos em branco para abranger todas as situações.
1 – Operação: em qual operação do sistema será aplicado essa regra?
Documento: será aplicado em algum documento específico?
2 – Cliente/Fornecedor: será aplicada para algum Cliente/Fornecedor específico?
Tipo: será aplicado para algum tipo específico de Cliente/Fornecedor?
Obs: Tipo de cliente/Fornecedor pega a informação do cadastro de cliente/fornecedor na aba “Outras Informações > Dados Tributários. Tipo”.
Observação:Tipo de cliente/fornecedor pega a informação do cadastro de cliente/fornecedor na aba “Outras Informações → Dados Tributários → Tipo”.
Contribuinte: será aplicado um tipo de contribuinte específico?
3 – Enquadramento(Origem): será aplicado para algum enquadramento específico para a origem do documento sendo emitido?
Estado(Origem): será aplicado para algum estado específico de origem?
4 – Estado (Destino): será aplicado para algum estado específico de destino?
5 – Produto → Tipo: será específico para algum tipo de produto?
CST NFe: será aplicado para um produto que tenha a CST/CSOSN específica em seu cadastro?
6 – Produtos, Grupos, NCMs, CESTs, CFOPs dos XMLs: nessas Sub Abas é possível determinar produtos específicos, Grupos, NCMs, CESTs e CFOPs dos XMLs. Caso seja aplicável a todas as situações, deixe em branco.
Aba aplicação: Se a operação atender os filtros quais as alterações serão realizadas?
1 – CFOP: será ajustado a CFOP?
2 – ICMS – CST NFe: será ajustado a CST/CSOSN na NFe?
% ICMS, %FCP, %Redução (ICMS), %Diferido: alguma alíquota deverá ser alterada ou aplicada?
Motivo desoneração: caso tenha algum motivo de desoneração para aplicar:
Benefício Fiscal: será aplicado algum benefício fiscal no produto?
3 – PIS/COFINS: alguma informação de PIS/COFINS será alterada nessa operação?
4 – SPED: será realizado algum lançamento do registro C195 e C197 no SPED Fiscal?
Fórmula da base, Fórmula da alíquota, Fórmula do ICMS e Fórmula de outros valores: essas fórmulas devem ser solicitadas para o suporte via ticket, onde será analisado juntamente com o desenvolvimento a fórmula passada pela contabilidade do cliente.
Finalizando a configuração a regra será aplicada automaticamente assim que o sistema encontrar os filtros configurados e as regras criadas.
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1 ano atrás
Finalidade de Emissão de NF-e
O que é?
Ao emitir uma NF-e, um dos campos obrigatórios para a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) é a Finalidade de Emissão. Do ponto de vista do documento fiscal, a SEFAZ apresenta 4 possibilidades.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando a funcionalidade
No Uniplus, porém, por questões gerenciais, temos mais do que 4 opções.
Preparamos uma tabela de correspondência para facilitar o entendimento:
Tipos possíveis no UniplusComo vai para a SEFAZNormalNormalComplementarComplementarAjusteAjusteAjuste com itensAjusteDevolução de vendaDevolução de MercadoriaDevolução de compraDevolução de MercadoriaImportação do PDVNormalTransferência de crédito de ICMSAjusteCrédito de ICMSAjuste
Os 4 tipos oficialmente considerados pela SEFAZ são:
NF-e Normal – É aquela Nota Fiscal que foi emitida dentro de condições de normalidade, sem uma finalidade outra específica que não seja documentar uma transação comercial envolvendo produtos e/ou serviços;NF-e Complementar – É a Nota Fiscal emitida para acrescentar dados e valores não informados no documento fiscal original, dentro daquilo que é permitido pela legislação em vigor;NF-e de Ajuste – É a Nota Fiscal emitida para formalizar ajustes na escrituração, ou seja, que não se referem às operações com produtos/mercadorias. Por exemplo, transferência de créditos;NF-e de Devolução de Mercadoria – Esta Nota Fiscal é emitida com a finalidade de anular, do ponto de vista contábil, uma operação de compra ou venda. Ela pode ser usada, por exemplo, quando a operação não se concretiza, por motivos diversos, mas o prazo legal para cancelamento da Nota original já se esgotou.
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3 meses atrás
Conceito e Impacto do CNPJ Alfanumérico
O que é?
O Brasil está se preparando para uma mudança significativa na identificação de pessoas jurídicas: a introdução do CNPJ alfanumérico. A partir de julho de 2026, novos registros de empresas poderão conter uma combinação de letras e números.
A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Instrução Normativa (IN) nº 2.229/2024, oficializou a medida. Abaixo, detalhamos o contexto, a nova estrutura e os impactos práticos dessa transição.
A principal motivação para a mudança é o esgotamento das combinações numéricas disponíveis. Atualmente o país conta com cerca de 60 milhões de CNPJs registrados, dos quais 21 milhões estão ativos. Com um volume crescente de empresas sendo criadas, a capacidade do sistema atual está chegando ao limite.
A adoção de um formato alfanumérico expande muito a quantidade de combinações possíveis. Isso garante a longevidade do sistema de registro empresarial, assegura a continuidade de políticas públicas e prepara o ambiente de negócios para demandas futuras, como as que são esperadas como resultado da Reforma Tributária sobre o Consumo.
A nova estrutura do CNPJ
A mudança não altera a quantidade de posições: o CNPJ continuará tendo 14 dígitos, conforme ilustração abaixo. Do lado esquerdo, em azul, o formato atual. Do lado direito, em verde, o novo formato:
LegendaS – Caractere Alfanumérico. Poderá ser numerais de 0 a 9 e letras de A até Z.N – Caractere somente numéricoRAIZ – Identificação única da EmpresaORDEM – Numeração de filiaisDV – Dígito Verificador é um mecanismo de segurança. É calculado pelo módulo 11Ou seja, a grande novidade é que os 12 primeiros caracteres, que compõem a "raiz" da empresa e a "ordem" (identificação de filiais), poderão ser compostos por números (0 a 9) e letras (A a Z). No entanto, os dois últimos dígitos, conhecidos como Dígitos Verificadores (DV), permanecerão exclusivamente numéricos.
A estrutura técnica para os novos CNPJs nos sistemas será: [A-Z0-9]{12}[0-9]{2}.
O cálculo do Dígito Verificador (DV)
Para manter a segurança e a validação dos novos CNPJs, o método de cálculo do DV foi adaptado, mas continua baseado no módulo 11. A grande mudança está na forma como cada caractere é "lido" para o cálculo. O sistema passará a usar o valor ASCII de cada caractere, subtraindo 48 desse valor. Assim:
Para números (0-9): O valor final permanece o mesmo (ex: ASCII '0' é 48. Assim, 48 - 48 = 0. ASCII '9' é 57. Assim, 57 - 48 = 9);Para letras (A-Z): Elas passam a ter um valor numérico (ex: ASCII 'A' é 65. Assim, 65 - 48 = 17. ASCII 'B' é 66. Assim, 66 - 48 = 18, e assim por diante).
Esse método engenhoso garante a retrocompatibilidade: o cálculo de verificação dos CNPJs numéricos já existentes continua funcionando exatamente da mesma forma. Enquanto isso, os novos CNPJs alfanuméricos serão acolhidos pelo sistema sem qualquer tipo de conflito.
Primeiro DV
Para cada um dos caracteres do CNPJ numérico, será atribuído o valor da coluna “Valor para cálculo do DV”, conforme a tabela abaixo (ou subtrair 48 do “Valor ASCII”). Desta forma os caracteres numéricos continuarão com os mesmos montantes, e os caracteres alfanuméricos terão os seguintes valores: A=17, B=18, C=19… e assim sucessivamente.
Exemplo: 12.ABC.345/01DE
Para calcular o “primeiro DV” é preciso distribuir os pesos de 2 a 9 da direita para a esquerda (recomeçando depois do oitavo caractere), como está abaixo:
Agora, são multiplicados o valor e peso de cada coluna. A soma de todos os resultados é verificada:
O somatório da multiplicação no exemplo acima (5+8+51+36….) é de 459.Agora é preciso realizar a divisão do somatório, 459, por 11. Se o resto da divisão for igual a 1 ou 0, o primeiro dígito será igual a 0 (zero). Caso contrário, o primeiro dígito será igual ao resultado de (11 – resto da divisão).No exemplo em consideração, o resto (não o resultado) da divisão 459 / 11 é 8. Portanto, o primeiro DV será 3, que é o resultado de 11 - 8. Portanto, até o momento teremos: 12.ABC.345/01DE-3.
Segundo DV
Agora será necessário repetir os passos considerando o primeiro DV recém calculado. Ou seja, vamos considerar uma expressão de 13 caracteres:
O somatório da multiplicação no exemplo acima (6+10+68+54….) é de 424. O resto da divisão 424 / 11 é 6. Então, o segundo DV será 5, que é o resultado de 11 - 6.
Assim, o resultado final será o seguinte CNPJ: 12.ABC.345/01DE-35.
Cronograma e Transição
É importante lembrar: nada muda para os CNPJs atuais. Eles continuarão funcionando normalmente e coexistirão de forma harmonioso com os novos CNPJs criados. Quanto ao cronograma divulgado, temos:
Implantação: o novo formato alfanumérico será implementado progressivamente a partir de julho de 2026;Empresas existentes: CNPJs ativos que tenham sido criados antes de julho de 2026 permanecerão válidos e inalterados;MEI: vale a mesma regra descrita acima. Microempreendedores Individuais estabelecidos antes do início da implantação manterão seus CNPJs.
O procedimento de inscrição (abertura de um CNPJ) permanecerá o mesmo, integrado à REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).
Impacto nos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)
A mudança terá um impacto direto nos sistemas de faturamento e emissão de documentos fiscais (NFe, CTe, MDFe, etc.), já que o CNPJ é parte vital da identificação do emitente, do destinatário e da chave de acesso.
1. Chave de Acesso: A estrutura da chave de acesso (44 posições) será adaptada para permitir o CNPJ alfanumérico. A nova expressão regular da chave será: [0-9]{6}[A-Z0-9]{12}[0-9]{26}.
2. Schemas XML (XSD): Os schemas dos documentos fiscais já foram atualizados para suportar o novo formato, permitindo letras maiúsculas nas 12 primeiras posições do CNPJ.
3. Código de Barras (DANFE/DACTE): Este é um impacto físico relevante. O padrão atual (CODE-128C) suporta apenas números. Para imprimir o novo CNPJ, os sistemas deverão alternar dinamicamente para o padrão CODE-128A (que suporta letras). Como o CODE-128A ocupa mais espaço por caractere, o código de barras impresso ficará fisicamente maior, exigindo ajustes no layout dos documentos auxiliares.
4. Regras de Validação: Os sistemas autorizadores (SEFAZ) serão atualizados para validar o novo DV. Importante: eles rejeitarão CNPJs alfanuméricos informados antes das datas oficiais de implantação, mesmo que o schema XML já esteja atualizado.
Observação: A equipe técnica do ENCAT solicitou à RFB a exclusão de algumas letras (I, O, U, Q, F) para evitar confusão, mas essa definição ainda aguarda confirmação.
Simulador
Para auxiliar empresas e desenvolvedores de software a adaptarem seus sistemas, a Receita Federal disponibilizou o Simulador do CNPJ Alfanumérico. A ferramenta, acessível no portal de serviços da RFB, permite gerar, validar e exportar CNPJs alfanuméricos fictícios para a realização de testes, facilitando a transição tecnológica.
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4 meses atrás
Tipos de informação adicional da apuração – Tabela 5.2
O que é?
Nessa funcionalidade do sistema, é possível realizar o cadastro dos Tipos de Informação Adicional da Apuração – conforme previsto na Tabela 5.2 do SPED Fiscal.
Esse recurso tem como finalidade organizar e classificar corretamente os ajustes de apuração que não se enquadram em campos específicos da escrituração fiscal digital.
Como Funciona no Uniplus?
1. Utilizando o recurso
Nessa tela do sistema será possível fazer o cadastro do fundo de combate à pobreza estadual.
Para isso, acesse no Uniplus o menu Painel Contador → Outros → SPED Fiscal → Tipos de informação adicional da apuração – Tabela 5.2, clique no botão [Incluir (F2)].
Código: informe o código;Descrição: insira uma descrição;
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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10 meses atrás
Importação de NFC-e
O que é?
A funcionalidade Importação de NFC-e por XML em lote permite importar múltiplos arquivos XML de NFC-e de uma só vez, eliminando a necessidade de inserir documentos manualmente no sistema.
Isso agiliza o registro das notas, reduz erros e garante maior controle sobre as operações fiscais.
O recurso é compatível com arquivos XML no layout 4.00, abrangendo notas com status Autorizado, Cancelado e Inutilizado.
Para importar, basta selecionar a pasta onde os arquivos estão armazenados. O sistema identifica automaticamente os documentos, cria os registros correspondentes e disponibiliza os dados para consulta.
Caso ocorram inconsistências, o sistema exibe críticas detalhadas, permitindo ajustes antes da finalização do processo.
Como Funciona no Uniplus?
1. Importando o arquivo
Para fazer a importação basta criar um diretório no computador que contenha todos os XMLs desejados.
Com o diretório pronto e contendo todos os arquivos, acesse o Uniplus, vá ao menu PDV → Outros → Importação de NFC-e por XML e clique no botão [Selecione o arquivo].
Após realizar a importação e tudo ocorrer bem será exibida uma janela informando que a importação foi concluída com sucesso. Os documentos estarão disponíveis através do menu PDV → Fiscal → Consulta NFC-e.
2. Problemas de importação
Ao fazer a importação é possível que ocorram 2 categorias de erro, sendo elas críticas de importação ou problemas na leitura do XML.
Críticas de importação
Durante a importação é verificado se os produtos, serviços, cfops e unidades de medida do XML existem na base de dados. Caso não existam, uma tela com críticas será exibida para que o usuário resolva.
Na janela de críticas será exibido o motivo da crítica e ao lado a descrição do item que gerou a crítica. Para resolver basta selecionar a Ação (cadastrar o item ou associá-lo à um já existente) ou Cadastrar todos os produtos/serviços (cadastra todos os produtos com crítica utilizando um mesmo grupo de produtos).
Após escolher e realizar a ação do item será exibida uma descrição da solução na coluna Solução. Estando tudo certo clique em Ok para prosseguir com a importação.
Problemas na leitura do XML
Ao fazer importação podem ocorrer problemas relacionados à leitura do XML.
Sendo eles: má formação do XML, importação de um XML já importado antes, CNPJ do emissor divergente do CNPJ cadastrado no banco, etc.
Quando este tipo de problema acontecer será exibido um relatório detalhando a causa do problema.
Neste caso não há nada que possa ser feito uma vez que o XML já foi transmitido.
1 ano atrás
Bloco K
O que é?
O Bloco K é uma obrigação acessória do SPED Fiscal que registra detalhadamente os saldos de estoque e os processos de produção das empresas.
No Uniplus, esse recurso permite gerar os registros K200, K280, K230, K235 e 0210, cobrindo desde ajustes retroativos de estoque até a movimentação de insumos e produtos acabados.
Seu principal objetivo é garantir conformidade com a legislação fiscal, oferecendo controle preciso sobre o inventário e a produção.
No dia a dia, o Bloco K facilita a correção de inconsistências, a rastreabilidade da produção e a gestão eficiente do estoque.
Como Funciona no Uniplus?
1. Configurando a funcionalidade
Pelo Uniplus, é possível gerar o Registro K280, que grava as correções do estoque anteriores ao período de apuração do SPED Fiscal e a produção do Bloco K (K230, K235 e 0210).
2. Registro K280
Para gerar o Registro K280 o sistema utiliza o Ajuste de Estoque. No Uniplus em: Estoque → Outros → Motivos de ajuste de estoque → Incluir (F2), cadastre um motivo com a opção Gerar K280 no SPED Fiscal marcada:
Ao incluir um Ajuste de Estoque, informe o motivo do SPED e o período (mês que será enviado para o arquivo do SPED Fiscal):
Vale lembrar que a data da correção do estoque deve ser menor que o período do SPED Fiscal. Deve-se fazer essa correção apenas se necessário.
O ajuste de estoque somente é necessário se o cliente detectar algum erro cometido por ele no SPED enviado anteriormente. Num cenário em que o cliente irá gerar o SPED referente ao mês de Janeiro/2018. Contudo, ele detectou que houve uma falha ao informar o estoque do mês de Setembro (por exemplo). Apenas nesse caso é que deverá ser feito um ajuste de estoque, considerando que este irá informar o ajuste do mês informado.
3. Informar Bloco K
Para informar o Bloco K, no Uniplus, em: Painel do Contador → Sped Fiscal, basta marcar a checkbox Informar estoque do bloco K (K200 e K280) e selecionar os Tipos de produto a serem enviados, e as demais informações necessárias:
Ao gerar o SPED Fiscal, também é possível informar Produção no Bloco K (K230, K235 e 0210):
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a Gestão de Custo e Preço.
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6 meses atrás
Obrigações do ICMS Recolhido/Recolher – DIFAL EC 87/15
O que é?
A funcionalidade Obrigações do ICMS Recolhido/Recolher – DIFAL EC 87/15 no Uniplus permite o controle detalhado das obrigações fiscais relacionadas à partilha do ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte.
Essa tela foi criada para registrar, de forma organizada, os valores a recolher por UF de destino, conforme determina a Emenda Constitucional 87/2015.
Como Funciona no Uniplus?
1. Utilizando o recurso
Nessa tela do sistema será possível configurar obrigações do ICMS recolhido/recolher.
Para isso, acesse o Uniplus vá até menu Painel Contador → Lançamentos → Obrigações do ICMS recolhido/recolher – DIFAL EC 87/15 e clique no botão [Incluir (F2)]:
Os campos são facilmente identificáveis e possuem descrição autoexplicativa. Em caso de dúvidas no lançamento das informações, é uma boa ideia consultar o Contador da empresa.
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Veja as respostas para perguntas comuns sobre a gestão Fiscal.
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10 meses atrás