Nota Fiscal Complementar de ICMS

O que é?

A nota fiscal complementar de ICMS é um documento que serve para ajustar informações que impactem no ICMS e que foram declaradas incorretamente na nota fiscal original. As diferenças podem ter ocorrido no preço, na quantidade ou no cálculo do ICMS em uma operação comercial.

A nota fiscal complementar de ICMS deve conter os mesmos dados do remetente e do destinatário, o mesmo código fiscal de operações e prestações (CFOP) e o mesmo código de situação tributária (CST) da nota original. Além disso, ela deve indicar a natureza da operação (complemento de tributo, preço ou quantidade), a base de cálculo e o valor do ICMS a complementar. Essa operação deve, necessariamente, fazer referência ao número e à data da nota original.

Como Funciona no Uniplus?

1 – Configure o CFOP que será utilizado para gerar a NF complementar da seguinte forma:

2 – Inclua uma nova nota fiscal em Notas Fiscais → Notas fiscais de saída → [Incluir (F2)]

• Informe os dados do cliente conforme a nota que necessita do complemento;

• Inclua o produto que deseja realizar o complemento de ICMS.

Observação.: Em alguns casos a contabilidade informa para cadastrar um produto com a descrição complemento de ICMS.

Deve ser informado para o produto:

• Preço unitário

• Quantidade = 0

• Base de ICMS e alíquota, conforme a imagem de exemplo:

3 – Confirme os valores na aba subtotal:

4 – Nas informações complementares, aplique a observação passado pelo contador.
Exemplo:

5 – Referencie a nota fiscal que está sendo realizada o complemento do ICMS:

6 – Grave a Nota Fiscal. Se necessário pré-visualize a DANFE e encaminhe para confirmação da contabilidade antes da transmissão:

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