RPS e NFS-e
O que é?
O Uniplus conta com o recurso de RPS, que é o Recibo Provisório de Serviço. Ele é de uso frequente em situações onde produtos e serviços são registrados simultaneamente em uma única transação de venda, em estabelecimentos como oficinas mecânicas, empresas de informática e lojas de bicicletas.
Naturalmente, o RPS também deve ser utilizado em vendas onde estejam apenas serviços. Com o RPS, o Uniplus elimina a necessidade de emitir documentos fiscais para produtos e serviços em ações diferentes dentro do sistema, o que é um grande diferencial. Ou seja, em um único movimento de faturamento é gerado o par NFS-e + NF-e (Retaguarda), ou o par NFS-e + NFC-e (PDV).
O diagrama abaixo resume o modo de geração da NFS-e, baseada em RPS, dentro do Uniplus:
Como Funciona no Uniplus?
1. Habilitando o recurso
Para habilitar o RPS para uso em vendas no PDV, acesse o Uniplus WEB, vá em Ferramentas → Configurador do sistema → Pdv. Marque o checkbox RPS - Recibo Provisório de Serviço.
Para gerar o RPS é necessário possuir um modelo de nota fiscal de serviço. Para cadastrar um modelo acesse Cadastros → Outros → Modelos de impressão → Modelos de nota fiscal e configure todos os campos. É necessário que a opção Nota fiscal de serviço esteja habilitada:
Em Ferramentas → Preferências do sistema, configure a CFOP Interna/Externa Recibo Provisório de Serviço e Série Recibo Provisório de Serviço.
Ainda nas preferências do sistema é necessário que a preferência “Bloquear a alteração de notas fiscais quando são importadas de cupons fiscais” esteja desabilitada:
Nos CFOPs utilizados para venda de produtos é necessário que as opções Considerar venda/compra e Permite a digitação de serviços na nota fiscal estejam habilitadas. Informe a Finalidade desejada e configure a Integração com financeiro como "Nenhum". Para isso acesse o menu Fiscal → Outros → Parâmetros fiscais → Naturezas de operação fiscal.
Quando o documento fiscal acompanhante for uma NFC-e, é necessário que seja configurado o CFOP de serviço nos Parâmetros da NFC-e/SAT. Acesse o menu PDV → Outros → Parâmetros da NFC-e/SAT. Se isso não for feito, no PDV será gerado um erro de CFOP não informada.
2. Vendendo produtos e serviços no PDV
O funcionamento é simples. Na venda iniciada do PDV faça a inclusão de produtos e serviço na mesma operação. Ao fazer a venda no PDV a separação ocorrerá de forma automática.
Ao finalizar a venda os produtos irão gerar um cupom (NFC-e ou CF-e) normalmente. Já os serviços gerarão uma operação do tipo RPS, que ficará disponível através do menu Notas fiscais → Notas fiscal de saída. A transmissão não é automática e deve ser feita manualmente. Basta selecionar o documento e clicar em [Transmitir].
Após transmitir a operação do tipo RPS e ela for validada pela prefeitura, retornará para o Uniplus a autorização, alterando assim o status do RPS de Normal para NFS-e autorizada.
Caso você precise cancelar a NFC-e ou CF-e correspondente à operação de RPS, será necessário cancelá-lo também. O processo é manual e o usuário deve acessar a tela de notas fiscais, selecionar o documento e clicar em [Cancelar]. Para facilitar a localização do documento é possível configurar a grid para utilizar o filtro Pendência RPS e buscar os documentos pendentes de autorização ou de cancelamento.
3. Vendendo produtos e serviços na OS
Em uma Ordem de serviço há a possibilidade de incluir produtos e serviços na mesma transação, ou somente serviços. As duas situações irão gerar uma operação do tipo RPS.
Para incluir uma ordem de serviço, acesse o menu Vendas → Geral → Ordens de Serviço e clique em Incluir (F2). Em seguida, preencha os campos correspondentes nas abas específicas, observe que há uma aba para inclusão de Itens, onde é possível incluir produtos e Serviços na mesma OS.
Siga o processo normal de uma OS, com a sequência Execução → Finalizada → Faturada.
Ao faturar uma OS que contenha produtos e serviços, os produtos irão gerar uma NF-e normalmente. Já os serviços, gerarão uma operação do tipo RPS que ficará disponível através do menu Notas fiscais → Notas fiscal de saída. A transmissão da NF-e e operação do tipo RPS não é automática e deve ser feita manualmente. Basta selecionar os documentos e clicar em [Transmitir].
Quando a OS for composta somente de serviços, será gerada uma operação do tipo RPS que ficará disponível através do menu Notas fiscais → Notas fiscal de saída. Reforçando, a transmissão da operação do tipo RPS não é automática e deve ser feita manualmente. Basta selecionar o documento e clicar em [Transmitir].
3. Vendendo serviços diretamente pela tela de nota fiscal
Para acessar as notas fiscais de saída vá em Fiscal → Geral → Notas fiscais de saída, em seguida clique no botão [Incluir(F2)]. Preencha os campos necessários para a inclusão da operação tipo RPS, principalmente a CFOP correta para esse tipo de transação. Vale ressaltar que para a inclusão manual através da tela de Notas Fiscais de Saída, não devemos incluir produtos e serviços na mesma operação.
Após a finalização da inclusão da operação tipo RPS, basta fazer a transmissão para a prefeitura. Após validação, o Provedor da Prefeitura retornará para o Uniplus a autorização, alterando assim o status do RPS de Normal para NFS-e autorizada.
Observações
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Saiba mais
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