Fiscal - Perguntas Comuns
→ Como Consultar a Situação Cadastral de uma Empresa?
Em algumas situações do dia a dia, talvez seja necessário conferir as informações dos estabelecimentos envolvidos em operações comerciais tratadas no sistema. Neste artigo, mostraremos como pode ser feita a consulta da situação cadastral de uma empresa através do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ou IE (Inscrição Estadual).
Pesquisando no Cadastro Centralizado de Contribuintes
O Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) é um ambiente com informações de contribuintes de ICMS de todos os estados. Cada estado é responsável pela manutenção dos seus contribuintes inscritos no CCC. No momento em que esta artigo está sendo escrito, o acesso é gratuito, livre ao público em geral e não há a necessidade de criação de qualquer tipo de login, nome de usuário, senha ou algo do tipo.
1 – Para fazer a consulta, você deverá entrar no site do Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC).
2 – Em seguida, preencha os campos conforme as orientações abaixo:
UF: selecione a UF (Unidade da Federação, o Estado) de origem da empresa;
Ambiente do Processamento: selecione a opção Produção;
Tipo: escolha entre as opções CPF ou CNPJ;
CNPJ/CPF Contribuinte: preencha com o número do documento selecionado no campo anterior;
Inscrição Estadual: preencha o campo com a IE.
Observação: | Para a pesquisa no CCC, é possível preencher o CPF/CNPJ ou IE, não sendo necessário preencher os dois campos. A UF sempre deve ser informada. |
A consulta estará concluída quando aparecer uma tela com as informações da empresa, conforme exemplo na imagem abaixo:
Caso a empresa não seja contribuinte do ICMS lá no seu estado, a seguinte tela será exibida:
Pesquisando na Receita Federal
Note que não há, em princípio, qualquer irregularidade em que uma empresa não seja contribuinte do ICMS. Esta é uma situação prevista na legislação tributária de vários estados no Brasil. Para consultar as empresas não contribuintes de ICMS (e que, portanto, não aparecem no CCC), é possível usar o site da Receita Federal.
CNPJ: preencha o campo com o número do CNPJ da empresa que deseja consultar.
A consulta estará concluída quando aparecer na tela as informações da empresa pesquisada, como mostra o exemplo abaixo:
Ainda é possível que apareça uma mensagem de CNPJ inválido. Nesse caso, confira o número digitado. Caso persista o erro, o CNPJ digitado é inexistente.
Observações: | Para a pesquisa na Receita Federal é obrigatório ter o CNPJ. Não há como fazer a pesquisa pela IE neste ambiente. É possível fazer uma consulta de CPF na Receita Federal, mas em outro endereço. Neste caso, será necessário informar a Data de Nascimento da pessoa pesquisada. |
→ Como atualizar o Status da NF-e?
Em algumas ocasiões, pode acontecer de o documento transmitido não ter o seu status atualizado na grid do sistema. Ele é autorizado na SEFAZ, mas no sistema o status dele não é alterado. Para essa situação, existe um procedimento que pode ser realizado dentro do sistema Uniplus para forçar a sincronização do status do documento com o da SEFAZ.
Como funciona no Uniplus
Na tela de nota fiscal, selecione o documento que será atualizado:
Depois, vá no botão [NF-e] e selecione a opção “Atualizar Status NF-e“, localizado na barra de ferramentas inferior da tela:
O sistema abrirá uma nova guia no site da SEFAZ. Lá você deve baixar o arquivo XML e fazer a importação para o sistema a fim de atualizar o status da NF-e.
Importante: | Para fazer o download do arquivo é necessário ter o certificado digital do emissor do documento instalado na máquina. |
Concluída a importação, o status já deverá ficar de acordo com o que consta na SEFAZ:
→ Como usar o Validador de XML da SEFAZ?
O validador de XML é a ferramenta utilizada para verificar possíveis erros na estrutura da nota que será encaminhada para a SEFAZ. O validador é usado em notas modelo 55 emitidas pelo Uniplus. É comum que esse XML seja solicitado pela equipe de suporte durante os atendimentos.
No Uniplus WEB
Na tela de Nota Fiscal, selecione o documento que será validado. Depois, vá em Opções → Validar XML:
Ao clicar nessa opção, o sistema confirmará se você quer abrir no navegador a tela de validação da SEFAZ:
Clicando no botão [VALIDAR NA SEFAZ], uma tela da SEFAZ será mostrada. Na área "Conteúdo da mensagem a ser validada", use a opção de "Colar" ou a combinação "Ctrl + V" para trazer o texto do arquivo XML:
Depois do texto copiado (onde você poderá ignorar as palavras sublinhadas em vermelho), clique no botão [Validar].
A SEFAZ vai mostrar o resultado da análise na janela que aparece abaixo do conteúdo do XML, como mostra a figura acima.
No Uniplus Desktop
Na tela de Nota Fiscal selecione o documento que será validado. Depois, vá no menu NF-e → Validar XML da NF-e, que está localizado na barra de ferramentas inferior da tela:
Esta ação vai abrir a tela de validação da SEFAZ. Na área "Conteúdo da mensagem a ser validada", use a opção de "Colar" ou a combinação "Ctrl + V" para trazer o texto do arquivo XML:
Depois do texto copiado (onde você poderá ignorar as palavras sublinhadas em vermelho), clique no botão [Validar].
A SEFAZ vai mostrar o resultado da análise na janela que aparece abaixo do conteúdo do XML, como mostra a figura acima.
Lembrando: |
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→ Como usar o Modelo de Nota Fiscal no Uniplus?
O Uniplus WEB possibilita a criação de modelos para a impressão de notas fiscais, de forma a agilizar o processo de emissão durante a rotina do cliente final. Também é possível configurar a numeração e série da nota fiscal, a qual é informada pelo contador do cliente.
Para criar um novo modelo, acesse: Cadastros → Outros → Modelos de impressão → Modelos de nota Fiscal.
A tela de modelos de nota fiscal cadastradas será aberta. Para criar um novo modelo clique no botão [Incluir], conforme imagem abaixo:
Dentro da tela de modelos de nota fiscal será necessário o preenchimento dos seguintes campos:
Os campos possuem nomes bem explicativos, mas vamos fazer o detalhamento para que não reste alguma dúvida:
Modelo: defina aqui o modelo da NF que será utilizado;
Série: define a série que esse documento irá utilizar;
Próximo número de nota fiscal: defina qual a numeração da nota que o sistema irá usar na emissão da nota;
Série default: marque essa check box caso queira que a série default apareça ao incluir a nota;
Nota fiscal de serviço: marque essa check box caso a nota a ser emitida seja de serviço.
→ Qual é a prioridade, ou a hierarquia, da configuração tributária no Uniplus?
O Uniplus possui diversos locais onde a configuração de impostos pode ser ajustada.
Para facilitar o entendimento da prioridade, ou hierarquia, que o sistema dá para essas configurações, preparamos o quadro seguinte:
ICMS / ICMS ST
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PIS / COFINS
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ISS
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IPI
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Grupos de Produtos O Grupo de Produtos é um facilitador de preenchimento de dados. As informações poderão se replicadas para os itens que forem incluídos nesses grupos. Porém, é importante destacar que o Uniplus olhará para o item, e não para o grupo, na hora de considerar o imposto. |
→ Qual é a prioridade, ou a hierarquia, do Plano de Contas nas operações do Uniplus?
A definição do Plano de Contas a ser usado pelo Uniplus varia de acordo com o tipo de operação/situação. Veja detalhes na tabela abaixo:
SITUAÇÃO | PRIORIDADE NA DEFINIÇÃO DO PLANO DE CONTAS |
Compras | Fornecedor → será considerado como prioridade; CFOP → caso o fornecedor não tenha Plano de Contas vinculado, será usado o que estiver definido no CFOP. |
Venda no PDV | Meio de Pagamento → será considerado como prioridade; CFOP → caso não exista Plano de Contas vinculado ao meio de pagamento, o Uniplus vai usar o que estiver definido no CFOP. |
Venda NF-e de Saída | CFOP → sempre será considerado como prioridade. |
Cadastro de Produtos | O plano de contas vinculado ao cadastro do produto não interfere nas movimentações. Ele é utilizado apenas para o relatório de Resultado Operacional. |