Rejeição 938

Mensagem:

REJ.938 (Nota Fiscal)

Fato:

Rejeição 938: “Não informada VBCSTRET, PST, VICMSSUBSTITUTO E VICMSSTRET”.

Causa:

No dia 07 de maio de 2019 entrou em produção a parte da nota técnica 2018.005 do projeto da NF-e modelo 55. Dentre as alterações, algumas UFs passam a validar os valores de ICMS ST retidos anteriormente. Esses dados já eram fiscalmente obrigatórios em NF-e para revenda de mercadoria.

Solução:

Se a sua operação for para consumidor final, apenas marque a opção de Consumidor Final na natureza de operação. Em seguida altere a NF-e e transmita novamente. A operação para consumidor final não deve destacar o ICMS ST anterior.

Caso a venda não seja para consumidor final, você terá que enviar os valores de ICMS ST retidos anteriormente na nota. Para isso, o Uniplus dispõe de várias opções de cálculo:

• Margem de valor agregado

• Pauta

• Valor da operação. 

Consulte este artigo e veja todas as orientações sobre as configurações do ICMS ST. Elas deverão ser validadas com a contabilidade do cliente e aplicadas ao sistema.