R2D2 - Importação e Exportação de Dados

OP Operação

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo OP

Filial

C

4

2

Código da filial

Data

D

8

3

Data do movimento

Operador

C

10

4

Código do operador

Ecf

N

3

0

5

Número da ecf

COO

N

6

0

6

COO do cupom fiscal

CCFGNF

N

6

0

7

CCF do cupom fiscal ou GNF do cupom não fiscal

Hora inicial

T

14

8

Hora inicial da operação

Hora final

T

14

9

Hora final da operação

Tipo

N

2

0

10

Tipo da operação (1=Venda 2=Recebimento 3=Sangria 4=Suprimento 11=Corr bancário 12=Recarga celular 31=Venda manual)

Histórico

C

60

11

Histórico da operação (sangria,suprimento,cancelamento)

Cancelado

N

1

0

12

1=operação cancelada

Supervisor cancelamento

C

10

13

Código do usuário supervisor que cancelou a operação

Hora cancelamento

T

14

14

Hora do cancelamento

Valor bruto da operação

N

12

2

15

Valor bruto da operação

Valor arredondamento da operação

N

12

2

16

Valor do arredondamento da operação quando do pagamento da operação

Valor desconto subtotal

N

12

2

17

Valor do desconto do subtotal

Valor líquido

N

12

2

18

Valor líquido da operação

Motivo do desconto subtotal

C

5

19

Código do motivo de desconto no subtotal

Supervisor desconto subtotal

C

10

20

Código do usuário supervisor que concedeu desconto no subtotal

Ordem da venda manual

C

6

21

Ordem da venda manual (Tipo=31)

Série da venda manual

C

6

22

Série da venda manual (Tipo=31)

Subsérie da venda manual

C

6

23

Subsérie da venda manual (Tipo=31)

ECF Série

C

20

24

Número de série da ecf

ECF Letra adicional

C

1

25

Letra adicional da ecf

ECF Modelo

C

20

26

Modelo da ecf

ECF Proprietário

N

1

27

Número do proprietário da ecf

ECF Marca

C

20

28

Marca da ecf

IP

C

20

29

IP da estação

Cartão fidelidade

C

20

30

Número do cartão fidelidade

Cartão fidelidade lido

N

1

0

31

1=lido 0=digitado

Cliente

C

14

32

Código do cliente

CPFCNPJ consumidor

C

18

33

CPF ou CNPJ do consumidor

Nome consumidor

C

40

34

Nome do consumidor

IT Itens vendidos

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo IT

Sequência

N

6

0

2

Sequência do item

Produto

C

20

3

Código do produto

Código de barras lido

C

20

4

Código de barras lido

Quantidade

N

12

3

5

Quantidade vendida

UN

C

3

6

Unidade de medida

Preço unitário

N

12

3

7

Preço unitário

Valor do desconto

N

12

2

8

Valor do desconto

Valor do arredondamento

N

12

2

9

Valor do arredondamento do item

Valor líquido

N

12

2

10

Valor líquido

Vendedor

C

10

11

Código do vendedor

Cancelado

N

1

0

12

1=Item cancelado 

Número de série

C

20

13

Número de série do item

Tributação

C

5

14

Tributação (Ex: T1700,T0700,N0000,I0000,F0000)

Motivo do desconto item

C

5

15

Código do motivo de desconto do item

Supervisor desconto item

C

10

16

Código do usuário supervisor que concedeu desconto no item

Item digitado

N

1

0

17

1=item digitado 0=item lido

DAV

C

20

18

Código do DAV

Grade

C

256

19

Grade vendida

Descrição do produto

C

256

20

Descrição do produto

CFOP

C

4

21

Código Fiscal de Operações e Prestações

Valor do Frete

N

12

2

22

Valor do frete rateado no item

PG Meios de pagamento

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo PG

Sequência

N

2

0

2

Sequência de pagamento

Meio de pagamento

N

2

0

3

Código do meio de pagamento (1=Dinheiro 2=Cheque 3=TEF 4=Crediário 5=Devolução 6=POS crédito 7=POS débito)

Valor total

N

12

2

4

Valor total do meio de pagamento

Parcela

N

2

0

5

Número da parcela

Parcelas

N

2

0

6

Número total de parcelas

Valor da parcela

N

12

2

7

Valor da parcela

Vencimento

D

8

8

Data de vencimento da parcela

Documento

C

30

9

Código do documento gerado

Código rede tef

C

20

10

Código da rede tef

Nome rede tef

C

20

11

Nome da rede tef

GNF Vinculado

N

6

0

12

GNF do cupom vinculado

Forma de pagamento TEF

N

1

0

13

Forma de pagamento do TEF: 2 – Debito 3 – Credito

Bandeira

C

50

14

Nome da Bandeira venda em TEF

RC Recebimento

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Observações

Sequência

N

3

0

2

Sequência de recebimento

Tipo do documento

C

3

3

Tipo do documento sendo recebido (5=cheque 8=crediário) 

Documento

C

30

4

Documento sendo recebido

Vencimento

D

8

5

Data de vencimento

Valor original

N

12

2

6

Valor original do documento

Multa

N

12

2

7

Valor multa

Juros

N

12

2

8

Valor juros

Desconto

N

12

2

9

Valor desconto

Valor pago

N

12

2

10

Valor do pagamento

CO Cancelamento de operação

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo CO

Filial

C

4

2

Código da filial

Ecf

N

3

0

3

Número da ecf

COO

N

6

0

4

COO do cupom fiscal cancelado

Data e hora do cancelamento

T

14

5

Data e hora que foi cancelado a operação

Usuário cancelamento

C

10

6

Usuário que cancelou

Modelo Nota

C

4

7

Modelo da nota fiscal: 65-NFC-e 59-CF-e-SAT

Série Nota

C

4

8

Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco

Número Nota

C

11

9

Número da Nota fiscal

Série Equipamento SAT

C

20

10

Número de série do equipamento SAT

Série Equipamento ECF

C

20

10

Número de série do equipamento ECF

XL XML da venda ou cancelamento operações NFC-e ouCFE-e-SAT

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo XL

XML

C

ILIMITADO

2

Quando no arquivo conter o registro OP, o xml se trata da autorição da venda, para o registro CO, o xml autorizado do cancelamento e o registro INT é a inutilização da numeração.

INT Inutilização número de nota da NFC-e

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

3

1

Valor fixo INT

Filial

C

4

2

Código da filial

Modelo Nota

C

4

3

Valor fixo 65

Série Nota

C

4

4

Série da nota fiscal, para CF-e o campo vem em branco

Número Nota

C

11

5

Número da Nota fiscal

RZ Redução Z

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo RZ

Reservado

C

4

2

C405

Filial

C

4

3

Código da filial

Ecf

N

3

0

4

Número da ecf

Modelo

C

20

5

Modelo da ecf

Número de série

C

20

6

Número de série da ecf

Data

D

8

7

Data do movimento da redução Z

CRO

N

6

0

8

Contador CRO

CRZ

N

6

0

9

Contador CRZ

GT Final

N

12

2

10

Valor do grande total final

Venda bruta

N

12

2

11

Valor da venda bruta

Coo inicial

N

6

0

12

Coo inicial

Coo final

N

6

0

13

Coo final

TP Totalizador da redução Z

Identificação do campo

Tipo

Tamanho máximo

Decimais

Posição

Observações

Identificação

C

2

1

Valor fixo TP

Reservado

C

4

2

C420

Código

C

5

3

Código do totalizador – Veja tabela abaixo

Valor

N

12

2

4

Valor totalizado

Reservado

N

1

0

5

Constante 0

Código

Descrição do totalizador

Tnnnn

Totalizador de ICMS por alíquota. Ex: T1700,T2500,etc

Snnnn

Totalizador de ISS por alíquota. Ex: S0700,S1000,etc

F1

Totalizador de substituição tributária ICMS

I1

Totalizador de isentas ICMS

N1

Totalizador de não tributadas ICMS

FS1

Totalizador de substituição tributária ISS

IS1

Totalizador de isentas ISS

NS1

Totalizador de não tributadas ISS

OPNF

Totalizador de operações não fiscais. Ex: recebimentos

DT

Totalizador de descontos ICMS

DS

Totalizador de descontos ISS

AS

Totalizador de acréscimos ISS

Can-T

Totalizador de cancelamentos ICMS

Can-S

Totalizador de cancelamentos ISS

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo CL em cada linha do arquivo que possuir informação 

Código 

C 

10 

2 

Se deixar em branco o sistema gera um sequencial 

*Nome 

C 

50 

3 

*Razão Social 

C 

50 

4 

Campo obrigatório quando informado CNPJ 

CNPJ CPF 

C 

18 

5 

Insc. Estadual 

C 

20 

6 

RG 

C 

20 

7 

Endereço 

C 

50 

8 

Endereço sem o número 

Número 

N 

6 

0 

9 

Número 

Complemento 

C 

50 

10 

Bairro 

C 

50 

11 

CEP 

C 

9 

12 

Telefone 

C 

40 

13 

(DD)NNNN-NNNN 

Celular 

C 

40 

14 

(DD)NNNN-NNNN 

Fax 

C 

40 

15 

(DD)NNNN-NNNN 

Email 

C 

50 

16 

“clienteemail@dominio.com.br” 

Data nascimento 

D 

10 

17 

Limite crédito 

N 

12 

2 

18 

Nome Contato 

C 

50 

19 

Estado Civil 

N 

2 

0 

20 

0 = CASADO; 
1 = SOLTEIRO; 
2 = DIVORCIADO; 
3 = DESQUITADO; 
4 = VIUVO; 
5 = AMASIADO;   
6 = NAO_IDENTIFICADO; 

Conjuge 

C 

50 

21 

Pai 

C 

50 

22 

Mãe 

C 

50 

23 

Profissão 

C 

50 

24 

Renda 

N 

12 

2 

25 

Tipo 

C 

20 

0 

26 

Nesse campo podem ser informados os valores: 
1 – Cliente; 
2 – Fornecedor; 
3 – Transportadora; 
4 – Vendedor; 
5 – Técnico; 
6 – Fabricante separados por vírgula Ex: (1,2,3) 

Observação 

C 

Sem limites 

27 

Cidade 

C 

100 

28 

Nome da cidade 
EX: FLORIANÓPOLIS, SÃO PAULO 

*Estado 

C 

2 

29 

Código do estado; EX: SC, SP, RJ 

Contato de entrega 

C 

50 

30 

CEP de entrega 

C 

9 

31 

Estado de entrega 

C 

2 

32 

Cidade de entrega 

C 

100 

33 

Endereço de entrega 

C 

50 

34 

Número de entrega 

C 

6 

35 

Complemento do endereço de entrega 

C 

50 

36 

Bairro de entrega 

C 

50 

37 

Telefone entrega 

C 

40 

38 

Celular entrega 

C 

40 

39 

Fax de entrega 

C 

40 

40 

Email de entrega 

C 

50 

41 

Inativo 

N 

1 

42 

0 – Ativo; 
1 – Inativo; 

Nome do contato de cobrança 

C 

50 

43 

Cep de cobrança 

C 

9 

44 

Estado de cobrança 

C 

2 

45 

Cidade de cobrança 

C 

100 

46 

Endereço de cobrança 

C 

50 

47 

Número do endereço de cobrança 

C 

6 

48 

Complemento de cobrança 

C 

50 

49 

Bairro de cobrança 

C 

50 

50 

Campo extra 1 

C 

512 

51 

Campo extra 2 

C 

512 

52 

Campo extra 3 

C 

512 

53 

Campo extra 4 

C 

512 

54 

Campo extra 5 

C 

512 

55 

Campo extra 6 

C 

512 

56 

Usuário 

C 

10 

57 

Cliente 

N 

1 

58 

Informação se a entidade é cliente 

Fornecedor 

N 

1 

59 

Informação se a entidade é fornecedor 

Informação se a entidade está Bloqueada 

N 

1 

60 

1 = Sim; 
2 = Não; 

Id pauta de preço preferencial 

N 

14 

61 

Pauta de preço preferencial do cliente 

Código condição de pagamento preferencial 

C 

14 

62 

Condição de pagamento preferencial do cliente 

Campo em branco 

C 

63 

Campo utilizado somente na API 

Tipo pessoa 

N 

1 

64 

0 = Fisíca; 
1 = Jurídica; 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo PR 

Código 

C 

20 

2 

Código do produto – Se deixar em branco o sistema gera um código sequencial 

Referencia 

C 

60 

3 

Referência do produto 

Código EAN 

C 

20 

4 

Código de barras do produto 

Inativo 

N 

1 

0 

5 

1=inativo 0=ativo 

Nome 

C 

50 

6 

Descrição do produto 

Tipo 

C 

1 

7 

P-Produto; S-Serviço – Padrão “P” 

Código do fornecedor 

C 

14 

8 

Código do fornecedor – O Código informado deve estar cadastrado no sistema ou no arquivo de importação. 

*Unidade de medida 

C 

3 

9 

Sigla da unidade de medida 

% Lucro 

N 

6 

2 

10 

% lucro 

*Preço 

N 

12 

3 

11 

Preço de venda 

Peso 

N 

12 

3 

12 

Peso do produto 

Numero de série 

N 

2 

0 

13 

1=Sim 0=Não 

Tributação ICMS 

C 

2 

14 

Para produto: T = Tributado; N = Não tributado; I = Isento; F = Substituição tributária; 
Para serviço: S = Tributado; NS = Não tributado; IS = Isento; FS = Substituição tributária. 

IPI 

N 

5 

2 

15 

Alíquota de IPI 

Situação tributaria 

C 

2 

16 

Código da situação tributária 

Custo 

N 

12 

3 

17 

Custo 

IAT 

C 

2 

18 

A = Arredondamento; T = Truncamento 

IPPT 

C 

2 

19 

P = fabricação própria; T = Terceiros 

Origem 

C 

2 

20 

0 = Nacional; 1 = Importado 

Grupo 

C 

40 

21 

Descrição do grupo de produto – O padrão GERAL 

Fornecedor 

C 

50 

22 

Nome do fornecedor 

Caminho da imagem 

C 

200 

23 

“C:exportaarquivo.jpg” 

ICMS 

N 

4 

2 

24 

Para produto é alíquota do ICMS. Para serviço é alíquota do ISS. 

Tributação especial 

C 

10 

25 

Tributação especial (usado em redução da base ICMS ou ISS) 

Casas decimais da unidade de medida 

N 

1 

0 

26 

Número de casas decimais da unidade de medida 

Código do grupo 

C 

30 

27 

Código do grupo de produtos 

Pesavel 

N 

1 

0 

28 

1 = Produto pesável; 0 = Não 

Tipo produto 

C 

2 

0 

29 

00 = Mercadoria p/ venda; 
01 = Mat. Prim.; 
02 = Embalagem; 
03 = Prod. em Processo; 
04 = Prod. Acabado; 
05 = Sub Produto; 
06 = Prod. Intermediário; 
07 = Mat. uso Consumo; 
08 = Ativo Imobilizado; 
09 = Serviços; 
10 = Outros insumos; 
99 = Outros 

OBS 

Sem limites 

30 

Observação sobre o produto 

Pauta preco1 

N 

15 

6 

31 

Pauta preco2 

N 

15 

6 

32 

Pauta preco3 

N 

15 

6 

33 

Pauta preco4 

N 

15 

6 

34 

NCM 

C 

10 

0 

35 

Nomenclatura Comum do Mercosul 

Tributação do Simples Nacional NF-e 

N 

3 

0 

36 

Tributação do Simples Nacional para NF-e 

CST Pis/Cofins saída 

C 

2 

0 

37 

Situação tributária Pis/Cofins de saída 

Alíquota Pis saída 

C 

5 

2 

38 

Alíquota Pis de saída 

Alíquota Cofins saída 

N 

5 

2 

39 

Alíquota Cofins de saída 

CST Pis/Cofins entrada 

C 

2 

0 

40 

Situação tributária PIS/Cofins de entrada 

Alíquota Pis entrada 

N 

5 

4 

41 

Alíquota Pis de entrada 

Alíquota Cofins entrada 

N 

5 

4 

42 

Alíquota Cofins de entrada 

Permite informar dimensões 

N 

1 

43 

0 = não; 
1 = sim 

CFOP interna de entrada 

C 

6 

44 

Código do CFOP interno de entrada 

CFOP interna de saida 

C 

6 

45 

Código do CFOP interno de saída 

CFOP externa de entrada 

C 

6 

46 

Código do CFOP externo de entrada 

CFOP externa de saida 

C 

6 

47 

Código do CFOP externo de saída 

CFOP interna de entrada devolucao 

C 

6 

48 

Código do CFOP interno de entrada devolucao 

CFOP interna de saida devolucao 

C 

6 

49 

Código do CFOP interno de saída devolução 

CFOP externa de entrada devolução 

C 

6 

50 

Código do CFOP externo de entrada devolução 

CFOP externa de saida devolução 

C 

6 

51 

Código do CFOP externo de saída devolução 

CFOP interna de entrada transferência 

C 

6 

52 

Código do CFOP interno de entrada transferência 

CFOP interna de saida transferência 

C 

6 

53 

Código do CFOP interno de saída transferência 

CFOP externa de entrada transferência 

C 

6 

54 

Código do CFOP externa de entrada transferência 

CFOP externa de saida transferência 

C 

6 

55 

Código do CFOP esterno de saída transferência 

CFOP Externa de saída para não contribuinte 

C 

6 

56 

CFOP Externa de saída para não contribuinte 

Informação extra 1 

C 

50 

57 

Informação do campo extra da aba Avançado 

Informação extra 2 

C 

50 

58 

Informação do campo extra da aba Avançado 

Informação extra 3 

C 

50 

59 

Informação do campo extra da aba Avançado 

Informação extra 4 

C 

50 

60 

Informação do campo extra da aba Avançado 

Informação extra 5 

C 

50 

61 

Informação do campo extra da aba Avançado 

Informação extra 6 

C 

50 

62 

Informação do campo extra da aba Avançado 

CEST 

C 

10 

63 

Código Especificador da Substituição Tributária 

Informação adicional 

C 

500 

64 

Informação adicional do produto 

Tributação do Simples Nacional – NFC-e ou SAT 

N 

3 

0 

65 

Tributação do Simples Nacional para NFC-e ou SAT 

Custo médio inicial 

N 

15 

6 

66 

Valor do custo médio inicial 

Código da Lei complementar 

C 

10 

67 

Código da Lei complementar 

Indicador da exigibilidade do ISS 

N 

1 

0 

68 

Indicador da exigibilidade do ISS 

Código da Receita sem contribuição 

C 

10 

69 

Código da Receita sem contribuição 

Situação tributária especial para NFC-e/SAT 

C 

3 

70 

Código da Situação tributária especial para NFC-e/SAT 

Enviar produto ao E-Commerce 

N 

1 

0 

71 

1 = Sim; 
0 = Não 

Nome PDV 

C 

120 

72 

Nome que será utilizado no PDV 

Descrição Uniplus Shop 

C 

4096 

73 

Descrição que aparecerá no Uniplus Shop 

Informações no Uniplus Shop 

C 

4096 

74 

Informações que aparecerão no Uniplus Shop 

Código do fabricante 

C 

10 

75 

Código do fabricante 

Peso shop 

N 

12 

3 

76 

Peso shop 

Altura shop 

N 

12 

1 

77 

Altura shop 

Largura shop 

N 

12 

1 

78 

Largura shop 

Comprimento shop 

N 

12 

1 

79 

Comprimento shop 

Tipo embalagem shop 

N 

1 

0 

80 

0 = Pode despachar na própria embalagem; 
1 = Sempre despachar na própria embalagem; 
2 = Sempre reembalar para despachar 

Informação Extra Balança 1 

C 

100 

81 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 2 

C 

100 

82 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 3 

C 

100 

83 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 4 

C 

100 

84 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 5 

C 

100 

85 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 6 

C 

100 

86 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 7 

C 

100 

87 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 8 

C 

100 

88 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 9 

C 

100 

89 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 10 

C 

100 

90 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 11 

C 

100 

91 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Informação Extra Balança 12 

C 

100 

92 

Informação do campo Extra da aba Balança 

Códigos Empresas 

C 

10 

93 

Informação de código das empresas, para quando o sistema estiver trabalhando com “Produto por empresa” 

VR Variação 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo VR 

*Código do produto 

C 

20 

2 

Código do produto 

*Descrição 

C 

30 

3 

Descrição da linha e/ou coluna 

*Tipo registro 

C 

1 

4 

Tipo do registro – (0-Linha; 1-Coluna; 2-Variação; 3-Inativo) 

*Ordem 

C 

5 

5 

Ordem do registro 

*Código do cadastro de grade 

C 

100 

6 

Campo obrigatório somente para quem usa grade padrão 

PB Código de barras do produto 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo PB 

*Código do produto 

C 

20 

2 

Código do produto 

*EAN 

C 

20 

3 

Código de barras 

Variação 

C 

5 

4 

Variação do produto 

PS Produtos similares 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo PS 

*Código do produto 

C 

20 

2 

Código do produto 

*Codigo do produto similar 

C 

20 

3 

Código do produto similar 

NCM 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

3 

1 

Valor fixo NCM 

*Código do NCM 

C 

10 

2 

Código do NCM 

*Código de exceção 

C 

3 

3 

Código de exceção 

Descrição 

C 

200 

4 

Descrição do NCM 

Tipo 

C 

1 

5 

Tipo do NCM (P – Produto S – Serviço) 

Percentual do MVA 

 N 

5 

2 

6 

Percentual do MVA 

Percentual de Redução do MVA 

N 

5 

2 

7 

Percentual de Redução do MVA 

Percentual imposto aproximado 

N 

5 

2 

8 

Percentual imposto aproximado 

Percentual imposto aprox. importação 

N 

5 

2 

9 

Percentual imposto aproximado importação 

EM Embalagens 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo EM 

*Código do produto 

C 

20 

2 

Código do produto 

*Unidade de medida 

C 

3 

3 

Unidade de medida 

*Fator de conversão 

N 

15 

6 

4 

A quantidade do produto da embalagem, na unidade de medida que o produto foi cadastrado 

*Tipo da embalagem 

C 

1 

5 

0 – Compra e venda 1 – Compra 2 – Venda  

* Preço 

N 

15 

6 

6 

O preço do produto para esta embalagem 

EAN  

C 

20 

7 

Código de barras para embalagem 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo ES 

*Produto 

C 

20 

2 

Código do produto 

Filial 

C 

4 

3 

Código da filial 

Quantidade 

N 

12 

3 

4 

Quantidade em estoque 

Variação 

C 

5 

5 

Variação do produto 

Preço de custo 

N 

15 

6 

6 

Preço de custo 

Custo médio 

N 

15 

7 

Custo médio 

Local de estoque 

C 

5 

8 

Local de estoque 

Op Operação 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação do registro 

C 

2 

1 

Valor fixo DV 

*Código 

C 

14 

2 

Código do DAV 

Filial 

C 

4 

3 

Código da filial 

Tipo DAV 

N 

1 

0 

4 

1=Pré-vendas 2=Orçamento 4=Pedido de venda 6=Pedido de faturamento 

Valor 

N 

12 

2 

5 

Valor total do DAV – O valor total deve fechar com o valor total dos itens – desconto de sub-totalcaso o valor não for informado, será calculado pelo valor total de todos os itens 

*Data 

D 

8 

6 

Data do DAV 

Cliente 

C 

14 

7 

Código do cliente 

Vendedor 

C 

14 

8 

Código do vendedor 

Código da Condição de pagamento preferencial 

C 

6 

9 

Código da condição de pagamento 

Desconto sub-total 

N 

12 

2 

10 

Código de identificação 

C 

20 

11 

Associa um outro codigo de identifição da pre-venda no caixa 

Observação 

C 

ILIMITADO 

12 

Descrição da DAV que será impresso no rodapé do cupom fiscal 

Código da pauta 

N 

1 

13 

Código da pauta de preço 

Código do tipo de frete 

N 

1 

14 

0=Destinatário  1=Emitente  2=Sem frete  9=Terceiros 

Código da transportadora 

C 

14 

15 

Código da transportadora 

Cep de entrega 

C 

8 

16 

Cep de entrega 

Estado de entrega 

C 

2 

17 

Estado de entrega 

Cidade de entrega 

C 

40 

18 

Cidade de entrega 

Endereço de entrega 

C 

50 

19 

Endereço de entrega 

Número da entrega 

C 

6 

20 

Número do endereço de entrega 

Complemento do endereço de entrega 

C 

50 

21 

Complemento do endereço de entrega 

Bairro de entrega 

C 

50 

22 

Bairro de entrega 

Status da DAV 

N 

1 

23 

1=Fechado  2=PDV  3=Cancelado 4=Nota fiscal gerada  5=Pré-venda gerada  6=Duplicado7=Faturado parcial  8=Pedido gerado  9=Incluído por cliente  10=Mesclado 

Valor do frete 

N 

12 

2 

24 

Valor do frete 

Valor desconto dos itens 

N 

12 

2 

25 

Valor do desconto dos itens 

Percentual desconto subtotal 

N 

12 

2 

26 

Percentual do desconto do subtotal 

Id do tipo de documento financeiro 

N 

12 

0 

27 

Campo extra 1 

C 

512 

28 

Campo extra 1 

Campo extra 2 

C 

512 

29 

Campo extra 2 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo ID 

*Produto 

C 

20 

2 

Código do produto 

*Quantidade 

N 

12 

3 

3 

Quantidade 

*Preço da unidade 

N 

12 

3 

4 

Preço da unidade 

Desconto 

N 

12 

2 

5 

Desconto total 

Valor total 

N 

12 

2 

6 

O valor total deve ser o (preço unitário * quatidade) – desconto. 
Se o valor for igual a zero, a importação irá calcular automaticamente. 

Número de série 

C 

20 

7 

Número de série 

*Código do DAV 

C 

14 

8 

Código do DAV 

Número do item 

N 

3 

9 

Número do item 

Brinde 

N 

1 

10 

0 = Percentual 
1 = Sim 

Tipo de desconto 

N 

1 

11 

0 = Percentual 
1 = Valor 

Unidade de medida 

C 

6 

12 

Código da unidade de medida 

Variações 

C 

500 

13 

Variações 

Informações adicionais 

C 

500 

14 

Informações adicionais 

US Usuário PAFECF 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo US 

*Código 

C 

10 

2 

Código do usuário 

*Nome 

C 

40 

3 

Nome do usuário 

*Senha 

C 

40 

4 

Senha do usuário 

Supervisor 

N 

1 

0 

5 

1=supervisor 0=não 

%Desconto máximo 

N 

5 

2 

6 

Percentual máximo de desconto 

*ID do perfil 

N 

3 

0 

7 

Id do perfil de usuário (usar 5 se foi pelo instalador) 

RC Financeiro 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo RC 

*Tipo 

C 

1 

2 

R=Receber  P=Pagar 

*Tipo documento financeiro 

N 

5 

0 

3 

Campo obrigatório – O ID informado deve existir no cadastro de Tipos de documentos financeiro,se o Tipo for igual R a ação do tipo de documento deve ser receber, ou se o Tipo for igual P, a acao deve ser pagar. 

*Numero documento 

C 

30 

4 

Filial 

C 

4 

5 

Se deixado em branco vai ser atribuído a filial que o usuário estiver logado 

Número de Parcelas 

N 

5 

0 

6 

*Data emissão 

D 

8 

7 

*Data vencimento 

D 

8 

8 

*Valor 

N 

12 

2 

9 

Desconto 

N 

12 

2 

10 

*Código Cliente 

C 

10 

11 

Historio 

C 

100 

12 

Saldo 

N 

12 

2 

13 

Saldo em aberto do documento financeiro 

Data Pagamento 

D 

8 

14 

Data que foi feito o pagamento do documento 

Status do Documento 

C 

1 

15 

Status do Documento: A=Aberto Q=Quitado 

CP Condição de pagemento 

Identificação do campo 

Tipo 

Tamanho máximo 

Decimais 

Posição 

Observações 

Identificação 

C 

2 

1 

Valor fixo CP 

*Codigo 

C 

6 

2 

*Descricao 

C 

50 

3 

*Prazos 

C 

128 

4 

EX: 30.60.90 – Os prazos devem ser separados por ponto 

Multiplicar por 

N 

5 

4 

5 

• Nenhum arquivo deve ser gerado (construído) diretamente na pasta importacao. Caso isso seja feito há o risco de que o r2d2 tente ler o arquivo antes que a aplicação tenha terminado de gravar os dados. Para evitar este problema, a aplicação deve gerar o arquivo em outra pasta e depois movê-lo para a pasta importacao apenas quando o arquivo estiver concluído.